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四川仁和思源实验学校关于2023年部门预算编制的说明

来源:仁和区教育和体育局     发布时间:2023-03-14     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

四川仁和思源实验学校

关于2023年部门预算编制的说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

(二)2023年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、三公经费财政拨款预算安排情况

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

(一)非财政拨款安排公务接待费情况说明

(二)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

、政府性基金预算支出情况说明

九、 国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)业务运行经费

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)预算绩效情况

 

 

 

2023年部门预算经区第十二届人民代表大会第次会议审议通过,按照《预算法》及《预算法实施条例》要求,现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

四川仁和思源实验学校是仁和区教育体育局下属学校。学校设计规模为49个教学班,在校生2387人,现有49个教学班,编制154人,其中:在编专业技术人员153人,工勤1人。

主要职能:全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是九年一贯小学,主要职责是在仁和区教育体育局的领导下,承担小学义务教育教学。

机构情况:学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数:领导正职1名,领导副职3名;内设机构5个:办公室、德育、教务科、总务教科室。实有支部书记校长1名,副书记1名、副校长2名、校长助理1名,党政办正副主任2名、德育正副主任2名、教务科主任1名、教科室主任1名、总务正副各主任2

拨款情况:财政全额拨款的事业单位,2023年无变动情况

(二)2023年重点工作任务介绍

1.在疫情防控方面,不断学习,不断完善防控制度,强化防疫物资保障,加强防疫意识和知识培训,使疫情防控更加正规化、常态化。

2.规范教师培训制度,组织教职工开展师德培训,加强继续

教育工作,根据校本培训方案认真实施校本培训工作,努力提升

教师整体素质。通过培养,着力打造一批教坛新秀、骨干教师,

促进全校师资队伍全面、协调、可持续发展。坚持以德育为首,培养素质人才加强德育队伍建设,不断提高德育队伍的整体素质,完善德育工作管理机制,坚持把德育工作放在首位,全面提高学生的思想素质。坚持每天进行学生良好行为的习惯教育,同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、心理健康教育等,确保学校平安、文明、和谐发展。

3.规范教学管理,提升办学水平。科组认真抓好本科组的教学改革,重点探索符合本科组的高效课堂教学模式,努力提高教学效率和质量,有效开展听课、说课与评课活动,加强集体备课,增强校本教研实效。积极倡导小组课题深研究,组细教师对教育教学和管理中的难占和执点问颗开展研究.提倡行动研究。 注重研究的可操作性与实效性。切实开展阳光体育,重视学生艺术素质培养,发展学生综合素质。

4.强化后勤服务,为学校的教育教学工作保驾护航。加强校

产管理,规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续,

做到帐物相符、帐帐相符。规范财务管理,严格执行有关收费规

定,及时公示收费项目和标准。提高资金使用效益,改善办学条

件,不断提高教师待遇。做好教学设备维护和设施更新工作,使

之在教育教学中发挥重要的作用。安装了校园监控,确保学校财

产和师生人身安全。

二、基本情况

人员情况:我校现有财政补助开支人数241 人,其中:在职教职工154人,离退休61人,聘用人员26。现有公务用车江铃皮卡车一台主要是用于学生夜间生病送医院、食堂物资保障需要

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,四川仁和思源实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023四川仁和思源实验学校收入预算总额为2897.31万元,其中:一般公共预算拨款收入2897.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元上年结转收入0万元、事业收入0万元相应安排支出预算2897.31万元,其中:工资福利支出2595.67万元,日常公用支出50.22万元,对个人和家庭的补助支出111.68万元,项目支出139.75万元。

(一)收入预算情况

四川仁和思源实验学校2023年收入预算2897.31万元,其中:本年一般公共预算拨款收入2897.31万元,占100%

(二)支出预算情况

四川仁和思源实验学校2023年支出预算2897.31万元,其中:基本支出2757.57万元,占95.18%;项目支出139.75万元,占4.82%

四川仁和思源实验学校预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出,中小学生均公用经费、教育教学管理经费、乡村少年宫运转经费、聘请编外教辅人员经费用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括

  • 教育支出2218.73万元主要用于人员工资支出

(二)社会保障和就业支出287.16万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生支出150.05万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出241.37万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川仁和思源实验学校2023年一般公共预算当年拨款2897.31万元,比2022年预算数2417.85万元,增加479.46万元,主要是人员增加与工资调整

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2218.73万元,占76.58%;社会保障和就业支出287.16万元,占9.91% 卫生健康支出150.05万元,占5.18% 住房保障支出241.37万元,占8.33%

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川仁和思源实验学校2023年一般公共预算基本支出2757.57万元,其中:

人员经费2707.35万元,主要包括:基本工资1194.32万元、津贴补贴183.45万元、社会保险缴费700.19万元、绩效工资517.71万元、对个人和家庭的补助111.68万元。

公用经费50.22万元,主要包括:办公费3.16万元公务接待费0.45万元、工会经费27.22万元、福利费17.56万元、其他商品和服务支出1.83万元。

项目经费139.75万元,包括:义务教育生均公用经费(小学)、义务教育生均公用经费(初中)、教育教学管理经费、少年宫运转经费项目、政府购买服务人员工资5个项目。

 六、三公经费财政拨款预算安排情况

四川仁和思源实验学校2023“三公”经费财政拨款预算数0.45万元,其中:公务接待费0.45万元,公务用车购置及运行维护费0万元因公出国(境)经费0万元

(一)因公出国(境)经费

根据工作统一安排,2023年年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,区级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费

(二)公务接待费

2023年安排公务接待费预算0.45万元,较2022年预算下降10%,主要原因是三公经费压缩。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023无公务用车购置及运行维护费预算,与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

四川仁和思源实验学校2023没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)非财政拨款安排公务接待费情况说明

四川仁和思源实验学校无2023年非财政拨款安排公务接待费

(二)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

四川仁和思源实验学校无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费

、政府性基金预算支出情况说明

四川仁和思源实验学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四川仁和思源实验学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)业务运行经费

2023年,四川仁和思源实验学校机关运行经费

(二)国有资产占有使用情况

截至2022年底,四川仁和思源实验学校及所属的非独立核算单位共有车辆1价值200万元以上大型设备0台。

(三)政府采购情况

2023年,四川仁和思源实验学校安排政府采购预算0万元

(四)预算绩效情况

2023年四川仁和思源实验学校开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算139.75万元。其中:运转类项目5个,包括义务教育生均公用经费(小学)、义务教育生均公用经费(初中)、教育教学管理经费、少年宫运转经费项目、政府购买服务人员工资共涉及预算139.75万元。

 

 

 

四川仁和思源实验学校

202332

 

 

 

附件:

附件1:仁和区2023年四川仁和思源实验学校预算公开表.xlsx

附件2:部门预算名词解释.pdf

附件3:2023年四川仁和思源实验学校预算绩效目标申报.pdf