攀枝花市仁和区西路小学

关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

西路小学是仁和区的一所实施国家义务教育小学阶段的城区学校，下设教务处、德育处、总务处三个科室。全校共有25个教学班，有义务教育阶段学生1272人,教职工69人，其中专业技术教师68人（本科学历41人，大专学历26人，中专及以下学历0人）,技术工1人(学历为高中)。学校严格执行“服务辖区，服务务工子女”的原则，满六周岁的适龄儿童入学率达到100%；在校生年辍学率为0%；三残儿童全部随班就读；学生完成率、毕业率均为100%。校内各功能室齐全，教学设备设施、仪器、图书全部达标。学校构建起的以“千教万教教人求真，千学万学学做真人”，以“真”为核心，以学生为根本的“真教育”思想作为学校的办学指导思想。紧紧围绕区教育局“幸福仁和、品质教育”战略目标和“走向生本、质量至上、内涵发展、一校一品”的工作思路，结合城乡共同体的教育发展目标，认真贯彻落实学校既定的“传承中华文化，走向世界文明”的办学方向。

（二）2023年重点工作任务介绍：围绕“崇规范、育习惯、练技能、树特色”的具体目标，全面改革学校各项工作，提升片区领航学校形象。在区域内有一定的影响力和辐射力，让学校成为师生生命成长的乐园（有成就感、尊严感、幸福感）。

二、基本情况

西路小学教职工总编制数69名，在职教职工总数69人，其中：事业人员68，事业工人1人，退休人员21人。学校下设总务室、德育室、教导室三个办公室。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2023年西路小学收入预算总额为1218.36万元，其中：当年财政拨款收入1218.36万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1218.36万元，其中：工资福利支出1142.35万元，日常公用支出31.20万元，对个人和家庭的补助支出44.80万元，项目支出4.01万元。

（一）收入预算情况

西路小学2023年收入预算1218.36万元，比2022年预算数增加161.71万元，主要是人员经费和项目经费增加，其中：本年一般公共预算拨款收入1218.36万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

西路小学2023年年支出预算1218.36万元，比2022年预算数增加161.71万元，主要是人员经费和项目经费增加，其中：基本支出1173.56万元，占96.32%；项目支出4.01万元，占0.33%。

教育支出908.28万元，是用于保障学校教育教学工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出4.01万元，是用于保障西路小学少年宫正常运转及日常办公，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出908.28万元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：西路小学少年宫运转工作及其他上级安排的临时性工作。

（二）社会保障和就业支出128.46万元，主要用于西路小学离退休人员支出及在职人员的医保、养老保险及其他社保。

（三）医疗卫生支出70.22万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出111.17万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西路小学2023年一般公共预算当年拨款1218.36万元（根据公开表2的数据填列），比2022年预算数增加161.71万元，主要是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1218.36万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1218.36万元，占100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

西路小学2023年一般公共预算基本支出1218.36万元，其中：

人员经费1142.35万元，主要包括：基本工资568.37万元

，奖金 0万元，绩效工资 246.8万元，住房公积金111.17万元、社会保险缴费145.8万元。

公用经费26.56万元，主要包括：办公费 1.24万元

公务接待费 0万元，工会经费12.86万元，福利费 12.46万元，其他商品和服务支出0万元。

对个人和家庭补助支出89.61万元，其中退休费15.48万元，其他对个人和家庭补助29.33万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年西路小学“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2023年西路小学无出国（境）经费预算，与2022年相比持平。

（二）公务接待费

2023年西路小学安排公务接待费预算0万元，与2022年相比减少100%。主要原因是西路小学2023年没有公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

• 政府性基金预算支出情况说明

西路小学2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

• 国有资本经营预算支出情况说明

西路小学2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元，其中基本支出（卫生健康支出）0万元。

九、财政专户管理资金收入111.17万元，其中住房保障支出（住房公积金）111.17万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，西路小学无业务运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，西路小学及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，西路小学安排政府采购预算23.4万元，主要用于办公设备采购23.4万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年西路小学部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款4.01万元，绩效目标情况详见附件2。

 

攀枝花市仁和区西路小学

2023年3月14日

附件： 127010西路小学仁和区2023年部门预算公开表.xlsx

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

西路小学预算公开报表（部门公开）.xlsx

整体目标绩效表西路小学.xlsx