攀枝花市仁和区总发小学关于

 

2023年部门预算编制的说明

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

公开时间：2023年3月7 日

第一部分 部门预算编制说明....................................3

一、基本职能及主要工作………………………………………………3-4

二、基本情况………………………………………………………4-5

三、收支预算总体情况……………………………………………5-6

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………….6-7

五、一般公共预算基本支出情况说明…     ………………… 7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况         ……………7-8

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明………………… 8

八、政府性基金预算支出情况说明    ………………………….…8

九、国有资本经营预算支出情况说明     …………………………8-9

十、其他重要事项的情况说明    ………………………………..…9

第二部分 名词解释.......................................10-11

第三部分 附件............................................12

附件1……………………………………………………………… 12-15

附件2……………………………………………………………… 16

第四部分 附表.............................................17

一、部门收支总表……………………………………………18-20

二、部门收入总表……………………………………………21

三、部门支出总表……………………………………………22

四、财政拨款收支预算总表………………………………………23-24

五、财政拨款支出预算表………………………………………25

六、一般公共预算支出预算表…………………………… … 26

七、一般公共预算基本支出预算表………………………………27

八、一般公共预算项目支出预算表  ……………………………28

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……………………29

十、政府性基金预算支出预算表             …….………  30

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表     ………31

十二、国有资本经营预算支出预算表           ………………32

攀枝花市仁和区总发小学

关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制寄宿制农村小学，主要职责是：1、执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 2、组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 3、组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。 4、负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。 6、完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构3个，名称分别是：教导处、德育处、总务处。

（二）2023年重点工作任务介绍

1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3、狠抓学校安全稳定工作，确保全年无重大责任事故发生。

4、积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

5、继续保持辖区内适龄儿童入学率100%，辍学率为0，毕业率达100%

6、完善教学设施，优化后勤管理。

7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

8、加强住校学生管理，营造温馨的住校生活氛围，创办有特色的寄宿制农村小学。

9、加强对“留守儿童”的教育与管理，积极推进农村“留守儿童”关爱工程；进一步做好和完善岗位设置以及目标绩效奖发放方案。

二、基本情况

根据仁和区人力资源和社会保障局相关文件精神，攀枝花市仁和区总发小学教职工编制数37名，其中：专业技术岗位36个，工勤技能岗位1个。在职人员总数37人，退休人员总数36人，合计73人。无车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区总发小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区总发小学收入预算总额为734.9万元，其中：一般公共预算拨款收入734.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算734.9万元，其中：工资福利支出636.42万元，日常公用支出17.37万元，对个人和家庭的补助支出49.53万元，项目支出31.58万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区总发小学2023年收入预算734.9万元，其中：本年一般公共预算拨款收入734.9万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区总发小学2023年支出预算734.9万元，其中：基本支出703.32万元，占95.7%；项目支出31.58万元，占4.3%。

攀枝花市仁和区总发小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区总发小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区总发小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出569.85万元，主要用于攀枝花市仁和区总发小学事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出69.52万元，主要用于攀枝花市仁和区总发小学事业单位离退休人员、职工缴纳养老保险等支出。

（三）医疗卫生支出39.46万元，主要用于攀枝花市仁和区总发小学事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出56.07万元，用于攀枝花市仁和区总发小学事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区总发小学2023年一般公共预算当年拨款734.9万元，比2022年预算数增加59.72万元，主要是人员增加3人（调入2人，招考录用1人），基础工资调标，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出734.9万元，占100%；教育支出569.85万元，占77.54%；社会保障支出165.05万元，占22.46%；具体支出情况：学前教育：8.4万元；小学教育：540.75万元；其他教育费附加安排的支出：20.7万元；事业单位离退休：0.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费：69.08万元；事业单位医疗：33.61万元；公务员医疗补助：5.85万元；住房公积金：56.07万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区总发小学2023年一般公共预算基本支出653.79万元，其中：

人员经费636.42万元，主要包括：基本工资305.2万元、绩效工资129.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费：69.08元、职工基本医疗保险缴费：33.61万元、公务员医疗补助：5.85万元、其他社会保障缴费9.33万元、住房公积金：56.07万元、其他工资福利支出：27.36万元。

公用经费17.37万元，主要包括：工会经费6.91万元、福利费8.66万元、离退休公用经费1.08万元、党建经费0.72万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

总发小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

攀枝花市仁和区总发小学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2023年攀枝花市仁和区总发小学无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

总发小学2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

因2023年学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

因2023年学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区总发小学2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区总发小学2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区总发小学无下属单位及机关运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区总发小学共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区总发小学没有安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2023年总发小学开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算31.58万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算31.58万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。绩效目标情况详见附件3 。

 

附件： 附件1：部门预算名词解释.doc

                附件2：总发小学2023年部门预算公开表.xlsx

                编制说明附表3：总发小学2023年部门预算绩效目标申报表 - 副本.xls

                                                攀枝花市仁和区总发小学

                                                                                                                                                                                                           二0二三年三月七日