攀枝花市仁和区务本乡中心学校关于

 

2023年部门预算编制的说明

 

目录

 

公开时间：2023年 3月6 日

 

第一部分 基本职能及主要工作........................................3

一、职能简介…………………………………………………………….……..3

二、2023年重点工作任务介绍………………………………………………4

第二部分 基本情况..................................................4

第三部分 收支预算总体情况..........................................5

一、收入预算情况………………………………………………………………5

二、支出预算情况………………………………………………………………5

第四部分 一般公共预算当年拨款情况说明...............................6

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况……………………………………6

二、一般公共预算当年拨款结构情况…………………………………………7

第五部分 一般公共预算基本支出情况说明...............................7

第六部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况...........................7

一、因公出国（境）经费………………………………………………………7

二、公务接待费…………………………………………………………………8

三、公务用车购置及运行维护费………………………………………………8

第七部分 非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.....................8

第八部分 政府性基金预算支出情况说明.................................9

第九部分 国有资本经营预算支出情况说明...............................9

第十部分 其他重要事项的情况说明.....................................9

一、业务运行经费………………………………………………………………9

二、国有资产占有使用情况……………………………………………………9

三、政府采购情况………………………………………………………………9

四、预算绩效情况………………………………………………………………10

 

 

 

攀枝花市仁和区务本乡中心学校

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市仁和区务本乡中心学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，主要职责职能是：1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。2.组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励和处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

 

（二）2023年重点工作任务介绍。

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作。

 

二、基本情况

攀枝花市仁和区务本乡中心学校地处攀枝花市仁和区务本乡，隶属于攀枝花市仁和区教育和体育局，无下属非独立核算单位。2023年学校总编制42人，学校实有人数76人，在岗在职教职工42人（其中：事业人员41人，工勤人员1人）；退休人员25人；聘用人员9人。学校车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区务本乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区务本乡中心学校收入预算总额为879.39万元，其中：一般公共预算拨款收入879.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算879.39万元，其中：工资福利支出780.52万元，日常公用支出18.83万元，对个人和家庭的补助支出43.22万元，项目支出36.82万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区务本乡中心学校2023年收入预算879.39万元，其中：本年一般公共预算拨款收入879.39万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区务本乡中心学校2023年支出预算879.39万元，其中：基本支出842.57万元，占95.81%；项目支出36.82万元，占4.19%。

攀枝花市仁和区务本乡中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出679.94万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：教育教学管理经费、少年宫运转经费、学前生均公用经费和义务教育生均公用经费（小学）。

（二）社会保障和就业支出83.58万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三） 卫生健康支出45.40万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出70.47万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区务本乡中心学校2023年一般公共预算当年拨款879.39万元，比2022年预算数减少183.26万元，主要是学校初中部整合人员划转调出12人。

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出679.94万元，占77.32%；社会保障和就业支出83.58万元，占9.51%；卫生健康支出45.40万元，占5.16%；住房保障支出70.47万元，占8.01%。

 

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区务本乡中心学校2023年一般公共预算基本支出842.57万元，其中：

人员经费823.74万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.83万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

 

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区务本乡中心学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

 

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

 

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0万元，较2022年预减少0.2万元，主要原因是严格贯彻落实党政机关过紧日子相关要求。

 

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

 

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区务本乡中心学校2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

 

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年没有使用非财政拨款安排公务接待费。

 

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

 

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区务本乡中心学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

 

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区务本乡中心学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区务本乡中心学校的机关运行经费财政拨款预算为18.83万元，比2022年预算减少3.19万元，下降16.94%。

 

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区务本乡中心学校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区务本乡中心学校没有安排政府采购预算。

 

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区务本乡中心学校开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算36.82万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算36.82万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

附件： 附件1：仁和区2023年单位预算公开表（务本乡中心学校）.xlsx

                 附件2：部门预算名词解释（务本乡中心学校）.doc