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攀枝花市仁和区太平中小学关于2023年部门预算编制的说明
来源：仁和区教育和体育局 发布时间：2023-03-14 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区太平中小学关于
2023年部门预算编制的说明
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公开时间：2023年3月3日
攀枝花市仁和区太平中小学校关于
2023年预算编制说明
2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:
1、执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
2、组织实施学前教育、初等教育和中等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3、组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。
4、负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
6、完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。
（二）2023年重点工作任务介绍。
1.抓好意识形态工作，构建和谐校园。
2.提升教师专业素质，努力完成教育教学质量提升目标任务。
3.搞好幼教课改工作，打造乡村幼儿园品牌。
4.深化劳动教育，打造区域特色教育品牌。
5.五育并举，抓实常规促进学生全面发展。
6.树立勤俭节约新风，努力改善办学条件。
攀枝花市仁和区太平中小学校属于财政全额拨款事业单位。教职工编制数
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区太平中小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区太平中小学校收入预算总额为1049.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1049.10万元；相应安排支出预算1049.10万元，其中：工资福利支出953.48万元，日常公用支出23.62万元，对个人和家庭的补助59.11万元，项目支出12.89万元。
攀枝花市仁和区太平中小学校2023年收入预算1049.10万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1049.10万元，占100%。
攀枝花市仁和区太平中小学校2023年支出预算1049.10万元，其中：基本支出1036.21万元，占98.77%；项目支出12.89万元，占1.23%。
攀枝花市仁和区太平中小学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的小学义务教育工作。
基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障学校正常运转，弥补办公经费不足的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）教育支出799.20万元，主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。
（二）社会保障和就业支出101.49万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。
（三）医疗卫生支出57.19万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出91.22万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
攀枝花市仁和区太平中小学校2023年一般公共预算当年拨款1049.10万元，比2022年预算数增加70.06万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出799.20万元，占76.18%；社会保障和就业支出101.49万元，占9.67%；医疗卫生支出57.19万元，占5.45%；住房保障支出91.22万元，占8.7%。
攀枝花市仁和区太平中小学校2023年一般公共预算基本支出1,036.21万元，其中：
人员经费1012.59万元，主要包括：基本工资444.16万元、绩效工资196.00万元、养老保险100.98万元、基本医疗保险49.50万元、公务员医疗7.69万元、其他社会保障缴费13.63万元、住房公积金91.22万元、其他工资福利支出50.29万元，退休费29.21万元，生活补助0.86万元，其他对个人和家庭的补助29.04万元。
公用经费23.62万元，工会费10.10万元、福利费11.49万元、办公费0.80万元、其他商品和服务指出1.23万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市仁和区太平中小学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
攀枝花市仁和区太平中小学校2023年无因公出国（境）经费预算，与2022年预算持平。
攀枝花市仁和区太平中小学校2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。
攀枝花市仁和区太平中小学校2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。
攀枝花市仁和区太平中小学校2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
攀枝花市仁和区太平中小学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
攀枝花市仁和区太平中小学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
2023年，攀枝花市仁和区太平中小学校无下属单位，不存在运行经费财政拨款。
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年底，攀枝花市仁和区太平中小学校有业务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年，攀枝花市仁和区太平中小学校安排政府采购预算0万元。
2023年太平中小学校部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款12.89万元，绩效目标情况详见附件3 。
附件：
编制说明附件2：仁和区太平中小学校2023年单位预算公开表.xlsx
