攀枝花市仁和区民族初级中学关于

2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

实施初中义务教育,促进基础教育发展,培养初、高中学历技术应用人才。初、高中学历教育（相关社会服务、职业培训）

（二）2023年重点工作任务介绍。

（1）加强教师队伍建设，在确保教师队伍稳定的基础上加强教师培训，促进教师向专业化发展，培养更多的优秀专业教师。

（2）加大工作力度，防止学生流失，巩固普九成果。

（3）加强学校德育管理工作，净化学校育人环境，培养学生自尊心和自信心，塑造学生健康、高尚的人格。培养有理想、有本领、有担当的社会主义现代化建设人才。

（4）结合我校民族学校的特点，努力使学校管理精细化，使学校教风、学风、班风、美化、净化等方面上档次，打造民族特色教育品牌。

（5）进一步强化学校安全稳定工作，在确保教师、学生、校园安全的情况下，着力推进学校课改工作，使学校教育教学质量稳中有升，学校各年级在仁和区达到保三争二的目标。

二、基本情况

攀枝花市仁和区民族初级中学是一所全日制公办民族中学，隶属于攀枝花市仁和区教体局，学校总编制98人，现有在岗在职教职工93人，其中：专业技术人员91人，工勤人员2人；离退休人员42人；（聘用人员：33人 ）在校学生1026人；公务用车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区民族初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区民族初级中学收入预算总额为1660.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1660.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1660.8万元，其中：工资福利支出1535.21万元，日常公用支出39.22万元，对个人和家庭的补助支出48.1万元，项目支出38.28万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区民族初级中学2023年收入预算1660.8万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1660.8万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区民族初级中学2023年支出预算1660.8万元，其中：基本支出1622.52万元，占98%；项目支出38.28万元，占2%。

攀枝花市仁和区民族初级中学预算安排支出主要用于保障学校教职员工人员经费及各学校正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障教学管理等日常公用经费支出，为创造更美好的教育教学环境，保障教职工安心工作，为实现教育事业发展目标的经费支出。   

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

• 教育支出（普通教育-初中教育），1241.89万元，主要用于学校人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费支出等。

（二）社会保障和就业支出174.89万元，主要用于攀枝花市仁和区民族初级中学教职工社会保障及单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出96.06万元，主要用于攀枝花市仁和区民族初级中学按照规定标准为教职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出147.97万元，用于攀枝花市仁和区民族初级中学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区民族初级中学2023年一般公共预算当年拨款1660.8万元，比2022年预算数减少37.56万元，主要是在职人员减少，学生数减少，故支出减少。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1241.89万元，占75%；社会保障和就业支出174.89，占11%；医疗卫生与计划生育支出96.06，占6%；住房保障支出147.97，占9%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区民族初级中学2023年一般公共预算基本支出1660.8万元，其中：

人员经费1535.21万元，主要包括：基本工资767.89万元、津贴补贴0万元、绩效工资325.36万元、社会保险缴费293.98万元、住房公积金147.97、对个人和家庭的补助44.87万元。

公用经费39.22万元，主要包括：办公费5.84万元、公务接待费0万元、工会经费17.34万元、福利费18.05万元、对个人和家庭的补助3.23万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区民族初级中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0万元，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年攀枝花市仁和区民族初级中学安排公车购置及运行维护费预算0万元。与2022年持平。

单位现有公务车1辆，其中：越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区民族初级中学2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区民族初级中学2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

攀枝花市仁和区民族初级中学2023年无业务运行经费。（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区民族初级中学及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年攀枝花市仁和区民族初级中学未安排政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2023年攀枝花市仁和区民族初级中学部门整体支出、部门项目支出均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款38.28万元，绩效目标情况详见附件1公开表中的表6-1,6-2,6-3 。

 

附件：附件1：部门预算名词解释.doc

              编制说明附件2：仁和区2023年单位预算公开表.xlsx