2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2.组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高

4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

(二)2023年重点工作任务介绍

1.抓好意识形态工作，构建和谐校园。

2.提升教师专业素质，努力完成教育教学质量提升目标任务。

3.以德育工作为主要抓手，弘扬社会主义核心价值观，立德树人，培养学生优秀的品格。

4.加大教育教学工作力度，防止学生流失，巩固普九成果。

5.结合我校农村中学的特点，努力使学校管理精细化，使学校教风、学风、班风、美化、净化等方面上档次，打造农村中学特色教育品牌。

二、基本情况

攀枝花市仁和区大田中学是一所全日制公办农村中学，属于财政全额拨款事业单位。隶属于攀枝花市仁和区教育和体育局，学校总编制43人，现有在岗在职教职工43人，其中：事业人员42人，工勤人员1人；离退休人员30人；在校学生200人(其中住校生197人)；无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大田中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区大田中学收入预算总额为852.19万元，其中：一般公共预算拨款收入852.19万元；相应安排支出预算852.19万元，其中：工资福利支出780.90万元，日常公用支出19.76万元，对个人和家庭的补助支出48.39万元，项目支出3.14万元。

(一)收入预算情况

攀枝花市仁和区大田中学2023年收入预算852.19万元，其

中：本年一般公共预算拨款收入852.19万元，占100%。

(二)支出预算情况

攀枝花市仁和区大田中学2023年支出预算852.19万元，其

中：基本支出849.05万元，占99.63%；项目支出3.14万元，占0.37%。

攀枝花市仁和区大田中学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教育教学工作相关的工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校正常运转，弥补办公经费不足的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

(一)教育支出621.64万元，主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

(二)社会保障和就业支出116.30万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出46.75万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出67.50万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区大田中学2023年一般公共预算当年拨款852.19万元，比2022年预算数减少186.87万元，主要是人员调出11人，退休4人所致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出621.64万元，占72.95%；社会保障和就业支出116.30万元，占13.65%；医疗卫生支出46.75万元，占5.49%；住房保障支出67.50万元，占7.91%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大田中学2023年一般公共预算基本支出849.06万元，其中：

人员经费829.29万元，主要包括：基本工资373.03万元、绩效工资158.84万元、养老保险83.92万元、基本医疗保险40.90万元、公务员医疗5.85万元、其他社会保障缴费11.33万元、住房公积金67.51万元、其他工资福利支出39.52万元，退休费21.23万元，生活补助3.43万元，其他对个人和家庭的补助23.74万元。

公用经费19.76万元，其中：工会费8.41万元、福利费9.61万元、办公费0.84万元、其他商品和服务支出0.90万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区大田中学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费

攀枝花市仁和区大田中学2023年无因公出国(境)经费预

算，与2022年预算持平。

(二)公务接待费

攀枝花市仁和区大田中学2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区大田中学2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区大田中学2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大田中学2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大田中学2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。