2023年度

 

攀枝花市仁和区布德中小学单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2023年3月14日

 

一、基本职能及主要工作…………………………………………3                                  

二、基本情况及机构设置…………………………………………4

三、收入预算总体情况……………………………………………4

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………6

五、一般公共预算基本支出情况说明……………………………6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 ………………………6

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明………………7

八、政府性基金预算支出情况说明  ……………………………7

九、国有资本经营预算支出情况说明……………………………7

十、其他重要事项的情况说明……………………………………8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区布德中小学

关于2023年单位预算编制的说明

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年单位预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。完成国家学前教育和九年义务教育，提高乡村人民的文化知识。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1. 以开展学习实践科学发展观活动为主线，进一步促进教育改革发展。

2. 以重建促发展、促提高，强化管理，提高教育资金使用效益，进一步改善办学条件。

3. 加强宏观统筹和督导制约机制建设，按照“全市统筹、分区规划、分类指导、持续推进”原则，进一步促进教育协调发展，义务教育均衡发展。

4. 全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，全面提高教育教学质量。

5. 坚持人才强教，继续把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置。

6. 实施教育民生工程，大力促进教育公平。

7.充分发挥教育督导在实现教育优先发展、科学发展中的促进和导向作用。

8. 加强教育对外开放、教育宣传和语言文字工作。

9. 高度重视安全维稳工作，做好防疫、防火工作，确保教育系统安全稳定。

10. 加强学校教育系统党风廉政建设和行风建设。

二、基本情况及机构设置

攀枝花市仁和区布德中小学是一所农村九年一贯制（寄宿制）学校，含一所中学，一所中心小学，辖6所村校和一所中心幼儿园。总编制数92名，现有在职职工90人，其中：专业技术人员89人，工勤人员1人。退休教职工69人。现有初中学生295人，小学学生427人，学前幼儿92人。

学校有1辆区机关事务中心调拨的东风牌皮卡车作为业务用车，主要用于下村小检查工作等事务。现已老旧，暂停使用。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区布德中小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区布德中小学收入预算总额为1734.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1734.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算1734.97万元，其中：工资福利支出1581.00万元，日常公用支出39.63万元，对个人和家庭的补助支出101.27万元，项目支出13.07万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区布德中小学2023年收入预算1734.97万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1734.97万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；上年结转收入0万元，占0 %。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区布德中小学2023年支出预算1734.97万元，其中：基本支出1721.90万元，占99.25%；项目支出13.07万元，占0.75%。

攀枝花市仁和区布德中小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的初中义务教育工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校正常运转，弥补办公经费不足的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出1263.16万元，主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

（二）社会保障和就业支出225.02万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出94.69万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出152.10万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区布德中小学2023年一般公共预算当年拨款1734.97万元，比2022年预算数1631.83万元增加103.14万元，主要是人员经费（基本工资调增）和社会保障就业经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

攀枝花市仁和区布德中小学2023年教育支出1263.16万元，占72.81%；社会保障和就业支出225.02万元，占12.97%；医疗卫生支出94.69万元，占5.46%；住房保障支出152.10万元，占8.76%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2023年一般公共预算基本支出1721.90万元，其中：

人员经费1682.27万元，主要包括：基本工资742.66万元、绩效工资314.40万元、养老保险168.32万元、基本医疗保险81.96万元、公务员医疗12.74万元、其他社会保障缴费22.72万元、住房公积金152.10万元、其他工资福利支出86.10万元、退休费49.11万元、其他对个人和家庭的补助47.79万元、遗属生活补助4.37万元。

公用经费39.63万元，主要包括：工会费16.84万元、福利费19.44万元、办公费1.28万元、其他商品和服务支出2.07万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区布德中小学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区布德中小学2023年无因公出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

攀枝花市仁和区布德中小学2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

• 非财政拨款安排公务接待费情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2023年没有使用非财政拨款安排公务接待费经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2023年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区布德中小学的公用经费财政拨款预算为39.63万元，比2021年预算37.94万元增加1.69万元，增加4.45%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区布德中小学共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区布德中小学安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

攀枝花市仁和区布德中小学部门整体支出、所有支出项目均按要求实行绩效目标管理，其他运转类项目支出涉及当年财政拨款13.07万元，整体支出和项目支出绩效目标情况详见附件3 。

 

 

 

 

 

附件：

编制说明附件1：攀枝花市仁和区布德中小学2023年单位预算公开表.xlsx

编制说明附件2：单位预算名词解释.doc

编制说明附件3：攀枝花市仁和区布德中小学2023年预算绩效目标申报表.xlsx

 

 

攀枝花市仁和区布德中小学

2023年3月14日