2023 年财政预算（草案）已经区第十三届人民代表大会第三次会议批准。按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

实施初中义务教育和普通高中教育，宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省市区教育主管部门的行政规章制度，促进仁和区基础教育健康稳定发展。完成普通高中和初中学生成人成才教育工作，使学生思想品德符合社会主义思想道德要求。通过教育教学及教研活动，提升教师业务能力及整体素质提高，通过开展教育科学研究活动，培养创新型教师人才队伍；加强学校规章制度建设以及后勤科学管理，提升学校办学能力和水平。

（二）2023年重点工作任务介绍

四川省攀枝花市大河中学校根据教育规律、社会要求和学校实际，计划在2023年开展如下工作：

1.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；

2.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；

3.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；

4.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；

5.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；

6.落实2022年巡查整改实施意见；

7.全校教职员工齐心协力，努力实现仁和区委、区政府提出的“大河中学争创四川省一级示范性普通高中”的工作目标；

8.认真抓好食品卫生安全、疫情防控及森林防灭火培训教育等工作。

二、基本情况

四川省攀枝花市大河中学校，创建于1965年，与攀枝花市同龄。2016年9月，学校成功创建“四川省二级示范性普通高中”。学校现占地面积133473.02平方米，校舍建筑面积122857.32平方米，绿化面积43939.14平方米。

学校现有在职教职工403人，其中：事业人员403人，工勤人员22人；退休人员13人；本年事业人员调出6人，调入12人；工勤人员退休0人。

学校现有专任教师376人，其中，正高级教师1人，副高级教师108人，四川省特级教师2人，特级教师1人，四川省骨干教师 1 人，市级学科带头人4人，市级骨干教师26人,区级学科带头人4人，区级骨干教师37人。

学校党委现下设6个党支部，共有正式党员187人。学校现有校级领导班子成员3人，中层领导班子29人。

学校现有教学班92个，其中：初中32个，高中60个；在校学生4602人，其中，初中1516人，高中3086人。

四川省攀枝花市大河中学校属一级预算单位，下设下属非独立核算单位0个，0个驻局纪检监察组，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个，仁和区财政局统一管理，无单独核算的二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省攀枝花市大河中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年四川省攀枝花市大河中学校收入预算总额为6,698.10万元，其中：一般公共预算拨款收入6,698.10万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；一般公共预算拨款相应安排支出预算7,634.91万元，其中：一般公共预算基本支出包括工资福利支出6,536.65万元（含对个人和家庭的补助支出275.95万元），日常公用支出156.60万元；一般公共预算项目支出4.85万元。

（一）收入预算情况

四川省攀枝花市大河中学校2023年收入预算6,698.10万元，其中：本年一般公共预算拨款收入6,698.10万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占年度总收入0%。

（二）支出预算情况

四川省攀枝花市大河中学校2023年支出预算7634.91万元，其中：基本支出6693.24万元，占87.67%；项目支出941.66万元，占12.33%。

四川省攀枝花市大河中学校预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

• 教育支出5776.63万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定事业工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：义务教育生均公用经费（初中），生均公用经费（高中），教育教学管理经费。

（二）社会保障和就业支出894.67万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出386.22万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出577.39万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省攀枝花市大河中学校2023年一般公共预算当年拨款6,698.10万元，比2022年预算数减少542.91万元，主要是原因是学校优化教育教学结构，2022年秋季学期初、高中学生人数减少；2022年度将学校非税收入纳入了财政专户管理资金收入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4839.81万元，占72.26%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出894.67万元，占13.36%；卫生健康支出386.22万元，占5.77%；住房保障支出577.39万元，占8.62%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省攀枝花市大河中学校2023年一般公共预算基本支出6698.1万元，其中：

人员经费6,536.65万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费156.60万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费；对个人和家庭的补助。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

四川省攀枝花市大河中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0.36万元，较2022年预算同比减少0.14万元，主要用于解决学校对外交流和发展的接待需要，批准2023年允许预算0.36万元进行学校公务接待，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。

单位现有公务车3辆，其中：轿车1辆、大中型客车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计保持3辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市大河中学2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费0万元。因2023年学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费0万元。因2023年学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，中大型客车2辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省攀枝花市大河中学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省攀枝花市大河中学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

四川省攀枝花市大河中学校2023年无机关运行经费财政拨款预算安排的支出，与2022年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省攀枝花市大河中学校及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台。

（三）政府采购情况

2023年，四川省攀枝花市大河中学校安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市大河中学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算7634.91万元。其中：人员类涉及预算6,536.65万元；特定目标类项目3个，涉及预算941.66万元。

 

附件：127005攀枝花市大河中学2023年部门预算公开表.xlsx

                127005攀枝花市大河中学2023年部门预算绩效目标申报表.xls

                127005攀枝花市大河中学2023年部门预算名词解释.doc