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攀枝花市仁和区四十九公里小学关于2023年部门预算编制说明
来源：仁和区教育和体育局 发布时间：2023-03-13 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区四十九公里小学关于
2023年部门预算编制说明
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公开时间：2023年3月2日
攀枝花市仁和区四十九公里小学
关于2023年部门预算编制的说明
2023年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:
（一）职能简介。
1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
2、狠抓教学质量提升，市排名保4争3。
3、深化教学改革，狠抓学生行为习惯培养
4、努力打造学校名师工作室，大力实施教师专业能力提升工程。
5、抓好学生安全教育，抓实抓细各项安全措施的落实。
6、开展好课后服务，走亮点特色之路。
7、积极筹备“东风小学120年校庆活动”。
8、切实开展四川省优质共同体领航学校创建工作，确保下半年创建成功。
9、认真落实区教体局推行“区管校聘”工作。
10、大礼堂舞台LED屏幕及大礼堂灯光改造、吊顶装修、观众座椅改造。
（二）、2023年重点工作任务：
学校围绕“立德树人”根本任务，以加强班级建设和班主任工作能力建设为重点，认真抓好学校德育工作。通过认真开展“五好示范班、示范生”评比，创建特色德育活动，切实加强学生道德认知教育和行为规范教育，努力培养学生优良的班风、学风及良好的文明行为习惯，促进了良好校风的形成，最大程度杜绝学生各类违纪现象，避免了学生各类安全事故及校园暴力和校园欺凌事件的发生。
（一）抓好六年级和四年级市调考。
（二）深化教学改革，形成我校特色
（三）加强师资队伍梯队培养，造就高素质的教师队伍。
（四）加强课堂研究，培养行家里手（五）狠抓学生良好习惯的养成。
（六）抓好特色课程建设，彰显学校特色。
（七）开展好课后服务，走特色之路。
（八）加强德育建设，全面落实“立德树人”
二、基本情况
攀枝花市仁和区四十九公里小学位于攀枝花大道南段云盘路4号，学校占地面积24605平方米，校舍建筑面积19910.4平方米，有教室及各类功能室和教学辅助用房近100间。本年度学校编制数63人，实有在编在岗教职工63人，退休人员25人，保安3人，在校学生1597人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区四十九公里小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区四十九公里小学收入预算总额为1,070.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,070.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1,070.33万元，其中：人员经费支出1,041.36万元，日常公用支出24.42万元，项目支出4.56万元。
（一）收入预算情况
攀枝花市仁和区四十九公里小学2023年收入预算1,070.33万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1,070.33万元，占100 %。
（二）支出预算情况
攀枝花市仁和区四十九公里小学2023年支出预算1,070.33万元，其中：基本支出1,065.77万元，占99.57%；项目支出4.56万元，占0.43 %。
攀枝花市仁和区四十九公里小学预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关工作。
基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）教育支出773.62万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：生均公用经费、少年宫运转经费及少年宫运转经费对个人和家庭的补助支出。
（二）社会保障和就业支出138.85万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出62.07万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出95.78万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市仁和区四十九公里小学2023年一般公共预算当年拨款1070.33万元，比2022年预算数增加128.56万元，主要是政府加大教育经费投入及人员增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出773.62万元，占72.28%；社会保障和就业支出138.85万元，占12.97%；医疗卫生与计划生育支出62.07万元，占5.80%；住房保障支出95.78万元，占8.95%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市仁和区四十九公里小学2023年一般公共预算基本支出1065.77万元，其中：
人员经费1041.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助（遗属）。
公用经费24.42万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、项目支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市仁和区四十九公里小学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费
2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。
（二）公务接待费
2023年无公务接待经费预算，与2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2022年预算持平。
2023年安排公务用车购置费0.00万元，购置0辆车，单位车辆保有量预计达到0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0.00万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市仁和区四十九公里小学2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市仁和区四十九公里小学2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
攀枝花市仁和区四十九公里小学2023年无机关运行经费财政拨款预算安排的支出，与2022年预算持平。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年底，攀枝花市仁和区四十九公里小学共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2023年，攀枝花市仁和区四十九公里小学安排政府采购预算0万元。
（四）绩效目标设置情况
2023年攀枝花市仁和区四十九公里小学开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算4.56万元,特定目标类0个，涉及预算0万元。
攀枝花市仁和区四十九公里小学
2023年3月13日
附件：
编制说明附件2：仁和区四十九公里小学2023年单位预算公开表.xlsx
