2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.负责指导全区教体系统基层党建工作、精神文明、统战、双拥和民主管理工作；负责区委教育工作领导小组秘书组秘书工作职责。

2.综合管理全区学前教育、全区义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育、成人教育等教育工作，指导基础教育课程及教学改革工作，指导规范民办教育、教育社会组织相关工作，承担有关行政审批事项。

3.负责拟订教体系统安全工作规章制度并组织实施，督促、检查、指导安全工作，指导学校（场馆）编制突发事件应急处理预案并组织演练，组织协调教育体育系统重大安全事故处理，组织拟订全区体育、艺术事业发展规划，组织、调查研究全区体育改革与发展的重大问题，综合协调教体系统体育、艺术改革工作。

4.统筹、规划、指导全区中小学教师队伍、教育体育人才队伍及职业道德建设工作；管理指导全区中小学校干部、教师、教练继续教育和学历提升工作。

5.承担各中小学校（幼儿园）财务监督管理，组织实施学校校舍（场馆）安全排查和地质灾害的防治工作，指导和开展全区教体系统内部财务管理监督和控制工作，管理、指导和监督全区各项学生资助工作。

6.负责协助区教育和体育局抓好学校后勤管理服务，负责学生资助和营养改善计划相关事务性工作。

7.负责贯彻落实有关国家教育考试、中考、非学历教育考试的政策、规定，协助调查、记录招生考试工作中发生的重大问题，负责国家教育考试、中考、非学历教育考试的报名、体检、建档、考试组织等工作。

8.负责全区中小学教学设施、设备、仪器的建设、补充，组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考和通用技术会考，组织全区中小学实验竞赛及多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，负责技术人员培训。

9.负责宣传、贯彻和落实体育工作法律、法规，开展群众性体育活动；贯彻落实学生体质健康标准，组织其他体育活动；组织业余体校体育训练和竞赛，开展普及性的校外公益性教育实践培训和送教下乡、送艺下乡等活动。

10.负责推进教师“岗编适度分离”和“区管校聘”改革、优化区域教师资源配置相关事务性和服务性工作。

（二）2021年重点工作任务介绍。

（一）深化教育改革，全面推进城乡学联体建设。加强五个学联体建设，推进课堂教学改革，开展集中教研、教师赛课、展示观摩、名师送教等活动，力求达到校际间优势互补、相互促进、互惠共赢、共谋发展的目标。

（二）继续加大教育投入，努力确保教育发展适度超前。加快推进仁和区义务教育薄弱环节改善与提升工程，将重点做好小区配套幼儿园建设，进一步完善义务教育学校标准化建设。

（三）抓好教师队伍建设，提升教育发展核心竞争力。把师德师风建设放在教师队伍建设首位，开展教师违规有偿家教集中整治。继续做好公开招聘、直接引进、公费师范生培养计划等工作，着力保障教师待遇，全面落实乡村教师支持计划。

（四）做好大河中学争创四川省一级优质普通高中工作。积极争取上级政策，继续细化工作方案，发挥自身优势，补齐短板，进一步做好争创工作。

（五）加快体育事业发展，提档加速康养产业。以高水平赛事举办为契机，进一步促进体育健身休闲业、体育培训业等体育产业发展，为人民群众提供更多优质的体育服务。

二、基本情况

攀枝花市仁和区教育和体育局（简称区教体局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。挂攀故花市仁和区教育和体育局、中共攀枝花市仁和区委员会教育工作委员会、中共攀枝花市仁和区教育和体育局党组牌子。内设党政办公室、教育股（区教育督导委员会办公室）、安全卫生体育艺术股、人事师培股、财务基建股，行政编制11名。其中：局长1名，副局长3名，区委教育工委副书记（机关党总支书记）1名。机关后勤服务人员控制数2名。 下设攀枝花市仁和区学校后勤保障服务中心、攀枝花市仁和区教育考试中心、攀枝花市仁和区电化教育中心、攀枝花市仁和区群众体育活动中心（攀枝花市仁和区青少年活动中心）、攀枝花市仁和区教师交流服务中心，共有正式编制17个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市仁和区教育和体育局收入预算总额为3856.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2917.75万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0元；相应安排支出预算2917.75万元，其中：工资福利支出565.85万元，日常公用支出48.9万元，对个人和家庭的补助支出32.87万元，项目支出2270.13万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区教育和体育局2021年收入预算2917.75万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2917.75万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区教育和体育局2021年支出预算2917.75万元，其中：基本支出647.62万元，占22.2%；项目支出2270.13万元，占77.8%。

攀枝花市仁和区教育和体育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育管理工作。

基本支出，是用于保障教育局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区教育系统及体育等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出3716.54万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：学校后勤人员购买服务、发展普惠性幼儿园专项资金、学校幼儿园保安工资、仁和区农村教师津贴、仁和区中小学及幼儿园骨干教师、特级教师津贴、学生营养改善计划、义务教育阶段贫困寄宿学生生活补助、青少年活动中心经费等。

（二）社会保障和就业支出66.55万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出24.61万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出44.24万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出5万元，主要用于老体协活动经费。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区教育和体育局2021年一般公共预算当年拨款2917.75万元，比2020年预算数增加438.41万元，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3716.54万元，占比：96.36％；社会保障和就业支出66.55万元，占比：1.63％；医疗卫生支出24.61万元，占比：0.64％；住房保障支出44.24万元，占比：1.15％。；文化体育与传媒支出5万元，占比：0.13％。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区教育和体育局2021年一般公共预算基本支出2917.75万元，其中：

人员经费598.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费48.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、电费、水费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区教育和体育局2021年“三公”经费财政拨款预算数5.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.36万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算5.36万元，较2020年预算减少10%，主要原因是压缩公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平。

单位现有公务车0辆， 2021年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车0

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区教育和体育局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区教育和体育局2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市仁和区教育和体育局机关运行经费财政拨款预算为48.9万元，比2020年预算减少0.45万元，下降0.91%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区教育和体育局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年攀枝花市仁和区教育和体育局安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市仁和区教育和体育局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款2270.13万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：

攀枝花市仁和区教育和体育局关于2021年部门预算编制的说明.doc

附件1：2021年部门预算信息公开表（区教体局）.xls

附件2：部门预算名词解释（区教体局）.doc

附件3：部门整体支出绩效目标申报表（区教体局）.xls

附件4：部门预算项目支出绩效目标申报总表..doc

攀枝花市仁和区教育和体育局

2021年3月28日