2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

 一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

   （二）2021年重点工作任务：

立足常规，紧紧围绕“一个核心、两个基准、四大重点”来推进工作。即以“立德树人、提高质量”为核心，以教师的发展和学生的成长为两大基准，进一步从“打造品牌德育”“锻造优质教学”“培育特色管理”“提升文化建设”四大重点工作入手，实现学校稳定有序、有特色有品位发展。加强党风、师德师风建设，着力培养一支思想坚定、业务精湛、作风过硬的行政、教师队伍团队。开展丰富多彩的德育活动，培养健康快乐的阳光少年。锻造优质教学,提升教育教学质量。继续以“骨干带动、同伴互助、自我反思、自主发展”的教研策略，抓好校本教研，打造学习型教师队伍，促进教师专业成长。

二、基本情况

攀枝花市仁和区大田镇中心学校教职工总编制数32名，其中：基本编制21名、附加编制3名、附设幼儿园编制8名。在职人员总数31人，其中：事业人员31人，退休人员38人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大田镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市仁和区大田镇中心学校收入预算总额为598.80万元，其中：一般公共预算拨款收入593.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入5.71万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算598.80万元，其中：工资福利支出504.60万元，日常公用支出15.29万元，对个人和家庭的补助支出33.01万元，项目支出45.90万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区大田镇中心学校2021年收入预算598.80万元，其中：本年一般公共预算拨款收入593.09万元，占99.05%,上年结转收入5.71万元，占0.95%；事业收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区大田镇中心学校2021年支出预算598.80万元，其中：基本支出552.90万元，占92.33%；项目支出45.90万元，占7.67%。

攀枝花市仁和区大田镇中心学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出422.48万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：学前教育管理经费、学前生均公用经费、少年宫运转经费及教育教学管理经费。

（二）社会保障和就业支出86.03万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出33.38万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出56.91万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区大田镇中心学校2021年一般公共预算当年拨款593.09万元，比2020年预算数增加26.98万元，主要是政府加大教育经费投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出416.77万元，占70.27%；社会保障和就业支出86.03万元，占14.51%；医疗卫生与计划生育支出33.38万元，占5.63%；住房保障支出56.91万元，占9.59%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大田镇中心学校2021年一般公共预算基本支出552.90万元，其中：

人员经费504.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费15.29万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助经费33.01万元，主要包括：退休费、生活补助（遗属）。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区大田镇中心学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年无公务接待经费预算，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2020年预算持平。

单位现有公务车1辆，其中：越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0.00万元，购置0辆车，单位车辆保有量预计达到1辆。

2021年安排公务用车运行维护费0.00万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大田镇中心学校2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大田镇中心学校2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

攀枝花市仁和区大田镇中心学校2021年无机关运行经费财政拨款预算安排的支出，与2020年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区大田镇中心学校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区大田镇中心学校安排政府采购预算10.35万元，主要用于办公设备采购（档案柜、功放机），学生上下床，实验室更换操作台。

（四）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市仁和区大田镇中心学校部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款40.20万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：

攀枝花市仁和区大田镇中心学校2021年部门预算编制说明.doc

附件1：2021年部门预算信息公开表(大田镇中心学校).xls

附件2：部门预算名词解释（大田镇中心学校）.doc

附件3：2021年部门预算绩效目标申报表（大田镇中心学校）.xls

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区大田镇中心学校

2021年3月22日