攀枝花市仁和区五十一公里小学关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

承担的“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育”的职责职能。

2、主要工作：

（1）稳定教师队伍。在确保教师队伍稳定的基础上加强教师培训，促进教师向专业化发展，在学校中培养更多的优秀教师。

（2）加大工作力度，防止学生流失，巩固普九成果。

（3）加大对学生表彰的力度，树立学生自信心，提升学生精神面貌，使学生逐步达到阳光心态。

（4）结合我校办学特点，努力使学校管理精细化，使学校教风、学风、班风、美化、净化等方面上档次，打造城区小学特色教育品牌。

（5）在确保教师、学生、校园安全的情况下，着力推进学校课改工作，使学校教育教学质量稳中有升。

二、基本情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学位于攀枝花市五十一公里嘉旺巷36号，是一所全日制公办义务教育阶段小学，隶属于仁和区教育体育局。本校经登记批准，是具有法人资格的办学机构。我校现有在编在岗教职工56人，其中专职教师55人，工勤人员1人，在校生人数758人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区五十一公里小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区五十一公里小学收入预算总额为793.33万元，其中：一般公共预算拨款收入793.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算793.33万元，其中：工资福利支出745.83万元，日常公用支出20.65万元，对个人和家庭的补助支出22.85万元，项目支出4万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学2020年收入预算793.33万元，其中：本年一般公共预算拨款收入793.33万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学2020年支出预算793.33万元，其中：基本支出789.33万元，占99.5%；项目支出4万元，占0.5%。

攀枝花市仁和区五十一公里小学预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障我校教育教学工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出793.33万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业支出13.43万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出42.94万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出93.87万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出99.64万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学2020年一般公共预算当年拨款793.33万元，比2019年预算数增加25.77万元，主要是教师工资福利提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出793.33万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区五十一公里小学2020年一般公共预算基本支出793.33万元，其中：

人员经费767.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费25.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区五十一公里小学2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0万元，较2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2019年预算持平。

单位现有公务车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆0，单位车辆保有量预计达到0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区五十一公里小学2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区五十一公里小学2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区五十一公里小学机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区五十一公里小学及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区五十一公里小学安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区五十一公里小学部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款4万元（根据公开表3-2的金额填列），绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：

1.仁和区2020年部门预算公开表（五十一）.xls

2：部门预算名词解释.doc

2020年部门预算绩效目标申报表（五十一).xls