攀枝花市仁和区同德镇中心学校关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。  

2.积极落实“十三五”规划和学校的三年发展规划。加强法治建设，开展六五普法工作，落实法律进学校，开展丰富多彩的法治宣传活动，完善章程，落实依法治校各项工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。 

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。通过拼搏努力，加强制度建设，强化管理、提高效益，全面推广教育教学改革

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强人事制度改革。完善年度绩效考核、职称评定方案，教师岗位安排合理，教师学历达标100%，完成了区管校用、教师交流等任务。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。严格执行财务制度，坚持收费、结算公示的透明化，做到了财务数据的准确、及时上报，归档规范。

7.落实学校安全责任制，完善安全工作管理制度，利用行政会、职工大会和校会开展每月一次的安全例会，加强对师生的安全教育培训、安全防范知识学习。

8.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2020年主要工作：

同德镇中心学校是全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义的办学方向，以学生发展为导向，紧紧围绕学校发展规划，做到人性管理、强化过程、注重实效的义务教育学校。基本职责是搞好小学教育，严格按照文件规定开齐课程，开足课时，结合农村实际，保障乡村少年宫的正常运行，不断推进素质教育，促进学生身心全面健康发展，进一步提高学生的综合素质。

学校工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，认真落实贯彻教育方针，培养全面发展的新时代接班人。改进工作方式，深入实施“三大发展战略”，提高经济发展质量和效益；认真执行新会计制度，完善财务管理制度，推进经费开支公开透明；保障教育教学的日常支出，严格控制一般性支出；加强财务管理，坚持依法理财，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益；强化风险防控，促进教育事业持续健康发展。

二、基本情况

攀枝花市仁和区同德镇中心学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个；学校总编制数54名，现在职教师53人，工勤人员1人，退休教师50人；内设教导处、德育处、办公室、总务处4个部门；车辆编制数1辆，实有车辆0辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区同德镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年同德镇中心学校收入预算总额为811.9万元，其中：一般公共预算拨款收入811.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算811.9万元，其中：工资福利支出714.86万元，日常公用支出24.13万元，对个人和家庭的补助支出40.9万元，项目支出32万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区同德镇中心学校2020年收入预算811.9万元，其中：本年一般公共预算拨款收入811.9万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%.

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区同德镇中心学校2020年支出预算811.9万元，其中：基本支出779.9万元，占96%；项目支出32万元，占3.9%.

攀枝花市仁和区同德镇中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校教育教学等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障教育教学等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出0万元。

（二）社会保障和就业支出111.35万元，主要用于机关事业养老保险支出。

（三）医疗卫生支出42.46万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出87.53万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）教育支出570.56万元，教育支出用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定教育教学工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、离退休费、日常公用经费等。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区同德镇中心学校2020年一般公共预算当年拨款811.9万元，比2019年预算数增加25.02万元，主要是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区同德镇中心学校2020年一般公共预算基本支出779.9万元，其中：人员经费714.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费24.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区同德镇中心学校2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0万元，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。

单位现有公务车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区同德镇中心学校2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区同德镇中心学校2020年无国有资本经营预算拨款安排的支

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区同德镇中心学校参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2019年预算持平。  

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区同德镇中心学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区同德镇中心学校安排政府采购预算14.5万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区同德镇中心学校部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款32万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：

1.2020年部门预算信息公开表（同德镇中心学校）.xls

2.部门预算名词解释.doc

3.2020年 部门预算项目支出绩效目标申报表（同德中心校）.xls