攀枝花市仁和区幼儿园关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

仁和区幼儿园基本职能是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。为学历前儿童提供保育和教育服务。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观统领幼儿园的各项工作，以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指针，按照区教育和体育局开学工作会议精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园实际，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。

2.围绕 “立德树人、和雅育德”中心工作，突出重点，狠抓规范，力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力打造仁和区幼儿园特色发展。

3.加强宏观统筹和督导制约机制建设，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点，收支平衡”原则，进一步促进幼儿教育协调发展。

4.全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，围绕培养幼儿创新精神和实践能力，加强园内教育教学常规管理，培养幼儿生活、学习、户外活动好常规，全面提高教育教学质量。

5.完善师资队伍培养机制，加强骨干教师、高级教师队伍与新教师的管理与培养；全体教师参与幼儿园课程实践工作坊的建设与评价，加强教研。加强保育员业务培训，落实保教并重原则。全园实施年度考核制度。

6.实施教育民生工程，大力促进教育公平。

7.加强教育对外开放、教育宣传和语言文字工作。

8.高度重视安全维稳工作，进一步树立服务思想，落实安全责任与措施，确保幼儿教育安全稳定。

9.更新观念，增强服务意识加强幼儿园收费管理，严格执行《幼儿园收费管理暂行办法》及相关规定，牢固树立师生利益、家长利益的朋友关系，全心全意为师生和家长服务。

10.加强党的建设、党风廉政建设和行风建设。

二、基本情况

仁和区幼儿园属独立核算的事业单位，单位人员编制53名，实有在职人员总数43人，退休人员11人，聘用人员68人；无车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区幼儿园收入预算总额为959.76万元，其中：一般公共预算拨款收入959.76万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年结转收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元；相应安排支出预算959.76万元，其中：工资福利支出510.77万元，日常公用支出15.78万元，对个人和家庭的补助支出7.37万元，项目支出425.84万元。

（一）收入预算情况

仁和区幼儿园2020年收入预算959.76万元，比2019年预算数增加372.97万元，主要是增加沙贝路分园和莲花分园人员工资福利和日常支出，其中：本年一般公共预算拨款收入959.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区幼儿园2020年支出预算959.76万元，比2019年预算数增加372.97万元，，主要是增加沙贝路分园和莲花分园人员工资福利和日常支出，其中：基本支出533.92万元，占55.63%；项目支出425.84万元，占44.37%。

仁和区幼儿园预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他临时性工作。

基本支出，是用于保障仁和区幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出807.97万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、日常办公、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、设备设施购置等。

（二）社会保障和就业支出58.42万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出30.07万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出63.30万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区幼儿园2020年一般公共预算当年拨款959.76万元，比2019年预算数增加372.97万元，主要是增加沙贝路分园和莲花分园人员工资福利和日常支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出807.97万元，占84.18%；社会保障与就业支出58.42万元，占6.09%；医疗卫生与计划生育支出30.07万元，占3.13%；住房保障支出63.30万元，占6.60%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区幼儿园2020年一般公共预算基本支出533.91万元，其中：

人员经费518.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公积金、社会保险缴费、绩效工资、退休费。

公用经费15.77万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区幼儿园2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年无公务接待费预算，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年无公务用车购置及运行维护费预算，与2019年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区幼儿园2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区幼儿园2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为15.78万元，比2019年预算增加5.92万元，增长60.04%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区幼儿园共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区幼儿园安排政府采购预算29.77万元，主要用于购买空调、电脑、打印机、钢琴、幼儿大型玩具、玩具柜、书包柜以及更换教室门窗。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区幼儿园部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款425.84万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：

附件1.2020年部门预算信息公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3.部门（单位）整体支出绩效目标申报表.xls