攀枝花市仁和区东风小学关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2020年重点工作任务介绍：

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；组织制定和实施校舍建设和建设规划，不断改善办学条件（录播室、多功能室改造等工程）。

以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。积极做好校安工程，狠抓学校安全稳定工作，确保全年无重大责任事故发生积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。继续保持辖区内适龄儿童入学率100%，辍学率为0，毕业率达100%完善教学设施，优化后勤管理。学校安全管理，提高学校安全管理水平。学生管理，营造温馨的生活氛围，创办有特色小学。对“留守儿童”的教育与管理，积极推进农村“留守儿童”关爱工程；进一步做好和完善岗位设置以及奖励性绩效工资发放方案。

二、基本情况

攀枝花市仁和区东风小学是一所全日制公办学校，隶属于攀枝花市仁和区教育体育局，学校总编制119人，其中：现有在岗在职教职工117人，其中：专业技术人员114人，管理1人，工勤人员2人；退休人员59人、离休1人；全校共有41个教学班，共有学生1940人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区东风小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区东风小学收入预算总额为1686.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1686.54万元；相应安排支出预算1686.54万元，其中：工资福利支出1582.49 万元，日常公用支出98.47 万元，对个人和家庭的补助支出 3.58 万元，项目支出2万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区东风小学2020年收入预算1686.54万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1686.54万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区东风小学2020年支出预算1686.54万元，其中：基本支出1684.54万元，占99.88%；项目支出2万元，占0.12%。

攀枝花市仁和区东风小学预算安排支出主要用于保障学校各处室正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出1179.05万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：生均公用经费、少年宫运转经费及教育教学管理经费。

（二）社会保障和就业支出198.17万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出90.47万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出218.85万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区东风小学2020年一般公共预算当年拨款1686.54万元，比2019年预算数减少79.2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1179.04万元，占69.91%；社会保障和就业支出218.85万元，占12.98%；医疗卫生与计划生育支出90.47万元，占5.36%；住房保障支出198.17万元，占11.75%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区东风小学2020年一般公共预算基本支出1686.54万元，其中：

人员经费1582.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费98.47万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助经费3.58万元，主要包括：退休费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区东风小学2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年无公务接待经费预算，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2019年预算持平。

东风小学无公务用车。

2020年安排公务用车购置费0.00万元，购置0辆车，单位车辆保有量预计达到0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0.00万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区东风小学2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区东风小学2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

攀枝花市仁和区东风小学2020年无机关运行经费财政拨款预算安排的支出，与2019年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市东风小学无公务用车，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区东风小学安排政府采购预算155.86万元，主要用于办公设备采购（复印机、电脑、文件柜、录播室学生课、营养餐面点、牛奶）

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区东风小学部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款2万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：

1.2020年部门预算信息公开表.xls 

 2：部门预算名词解释.doc

3.东风小学2020年部门预算绩效目标申报表.xls

少年宫运转经费.XLS

 

 

 

攀枝花市仁和区东风小学  

 

2020年6月15日