攀枝花市仁和区大田中学关于2020年部门预算编制的说明

    

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

1、基本职能：认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，完成初中学历教育及相关社会服务。

2、主要工作：

（1）、以德育工作为首，弘扬社会主义核心价值观，立德树人，培养学生优秀的品格。

（2）、加大工作力度，防止学生流失，巩固普九成果。

（3）、结合我校农村中学的特点，努力使学校管理精细化，使学校教风、学风、班风、美化、净化等方面上档次，打造农村中学特色教育品牌。

（4）、以课程改革为抓手，在校本教研中解决教学的实际问题，在教学过程中着力提高学生成绩，培养学生自主学习品质，教学质量有明显提升。

二、基本情况

攀枝花市仁和区大田中学是一所全日制公办农村中学，隶属于攀枝花市仁和区教体局，学校总编制55人，现有在岗在职教职工54人，其中：事业人员48人，工勤人员6人；离退休人员27人；在校学生243人（其中住校生243人）；无公务用车。

三、收支预算总体情况

2020年攀枝花市仁和区大田中学收入预算总额为849.72万元，其中：当年财政拨款收入849.72万元。相应安排支出预算849.72万元。基本支出839.72万元（其中：工资福利支出798.10万元；日常公用支出21.81万元；对个人和家庭的补助支出19.81），项目支出10.00万元。

四、支出预算安排情况

攀枝花市仁和区大田中学预算安排支出主要用于保障学校各处室正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关工作。

基本支出是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出是用于学校加强教学管理等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出（普通教育-初中教育），主要用于学校人员基本工资、津贴补贴、离退休费、日常公用经费等。

（二）住房保障支出（住房改革支出—住房公积金），用于缴纳职工住房公积金。

（三）项目支出（普通教育-初中教育），用于加强教学管理改善办学条件所需经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

 

（一）、因公出国（境）经费

2020年攀枝花市仁和区大田中学无出国计划，因公出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）、公务接待费

2020年攀枝花市仁和区大田中学安排公务接待费预算0万元，与2019年预算0万元持平。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2020年攀枝花市仁和区大田中学安排公车购置及运行维护费预算0万元。

六、绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区大田中学部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款10万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：

1.仁和区2020年部门预算公开表.xls

2.部门预算名词解释.doc

3.2020年部门预算绩效目标申报表.xls

 

 

攀枝花市仁和区大田中学

2020年6月15日