攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

认真贯彻落实国家教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，完成小学学历教育及相关社会公益服务。

（二）2020年重点工作任务介绍。

结合农村小学的特点，努力使学校管理精细化，使学校教风、学风、班风彰显少数民族学校特色；学校校园环境向净化、美化、香化方面发展，打造农村小学艺术特色学校教育品牌；加强教师队伍建设，促进教师向专业化发展，着力推进学校课堂课改，使学校教育教学质量稳中求进，学校各年级成绩达到全区前列；加大对学生表彰的力度，树立学生自信心，提升学生精神面貌，让学生在校园健康成长，防止学生流失，巩固普九成果。

二、基本情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校是一所公办农村寄宿制小学，隶属于攀枝花市仁和区教育和体育局，学校总编制54人，现有在职在岗教职工54人，其中：事业人员53人，工勤人员1人；离退休人员41人；临聘人员32人，义务教育阶段在校学生686人，学前教育学生161人，无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校收入预算总额为873万元，其中：一般公共预算拨款收入873万元；相应安排支出预算873万元，其中：工资福利支出762.63万元，日常公用支出24.23万元，对个人和家庭的补助支出46.14万元，项目支出40万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2020年收入预算873万元，其中：本年一般公共预算拨款收入873万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2020年支出预算873万元，其中：基本支出833万元，占95.42%；项目支出40万元，占4.58%。

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障和加强学校教育教学管理，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出664.62万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

 1、工资福利支出554.27万元（基本工资410.29万元，津贴补贴62.08万元，绩效工资56.59万元，其他社会保障缴费13.42万元，其他工资福利支出11.89万元）。

2、商品和服务支出52.23万元（办公费8.07万元，培训费1.08万元，劳务费12万元，工会费9.33万元，福利费10.89万元，其他商品和服务支出10.86万元）。

3、对个人和家庭的补助58.12万元。

（二）社会保障和就业支出74.06万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出43.65万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出90.67万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2020年一般公共预算当年拨款873万元，比2019年预算数减少74.43万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出873万元，占100%；其中教育支出664.62万元，社会保障和就业支出74.06万元，医疗卫生与计划生育支出43.65万无，住房保障支出90.67万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2020年一般公共预算基本支出873万元，其中：

人员经费832.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房保障缴费、其他工资福利支出、临聘人员劳务费、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.23万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校无出国计划，因公出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平,主要原因是2019年未安排因公出国出境。

（二）公务接待费

2020年攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校安排公务接待费预算0万元，与2019年预算0万元持平,主要原因是2019年未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平，主要原因是2019年未安排车辆购置及运行维护经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校财政拨款预算为873万元，比2019年预算减少74.43万元，下降8.53%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款40万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：

  1.仁和区2020年部门预算公开表.xls

2.部门预算名词解释（大龙潭乡中心学校）.doc

整体目标绩效申报表：2020年部门整体支出目标绩效申报表.xls

教学管理经费：2020年部门整体支出目标绩效申报表1.xls

少年宫运转经费：2020年部门整体支出目标绩效申报表2.

xls 学前教育管理经费：2020年部门整体支出目标绩效申报表4.xls

学前生均公用：2020年部门整体支出目标绩效申报表3.xls