攀枝花市仁和区布德中小学关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作
   （一）职能简介绍。
   主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。完成国家学前教育和九年义务教育，提高乡村人民的文化知识。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1. 以开展学习实践科学发展观活动为主线，进一步促进教育改革发展。

2. 以重建促发展、促提高，强化管理，提高教育资金使用效益，进一步改善办学条件。

3. 加强宏观统筹和督导制约机制建设，按照“全市统筹、分区规划、分类指导、持续推进”原则，进一步促进教育协调发展，义务教育均衡发展。

4. 全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，全面提高教育教学质量。

5. 坚持人才强教，继续把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置。

6. 实施教育民生工程，大力促进教育公平。

7.充分发挥教育督导在实现教育优先发展、科学发展中的促进和导向作用。

8. 加强教育对外开放、教育宣传和语言文字工作。

9. 高度重视安全维稳工作，确保教育系统安全稳定。

10. 加强学校教育系统党风廉政建设和行风建设。

二、基本情况

攀枝花市仁和区布德中小学是一所农村九年一贯制（寄宿制）学校，含一所中学，一所中心小学，辖6所村校和一所中心幼儿园。总编制数93名，现在在职职工92人，其中：专业技术人员88人，工勤人员4人。退休教职工63人。现有初中学生258人，小学学生645人，学前幼儿125人。

学校有1辆区机关事务中心调拨的东风牌皮卡车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，布德中小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年布德中小学单位收入预算总额为1382.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1382.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1382.82万元，其中：工资福利支出1278.50万元，日常公用支出38.92万元，对个人和家庭的补助支出45.40万元，项目支出20万元。

（一）收入预算情况

布德中小学2020年收入预算1382.82万元，比2019年预算数减少3.77万元，主要是2020年度在职人员减少，人员经费减少。其中：本年一般公共预算拨款收入1382.82万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

布德中小学2020年支出预算1382.82万元，比2019年预算数减少3.77万元，主要是2020年度在职人员减少，人员经费支出减少。其中：基本支出1362.82万元，占98.55%；项目支出20万元，占1.45%。

布德中小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障布德中小学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障布德中小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般教育支出978.55万元，主要用于学校人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

项目主要包括：

1.教育教学管理经费6万元。

2.乡村少年宫运转经费2万元。

3.学前教育管理经费5.75万元。

4.学前教育生均公用经费6.25万元。

（二）社会保障和就业支出175.73万元，主要用于学校在职养老、失业、工伤险等支出和退休人员支出。

（三）医疗卫生支出72.82万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出155.72万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

布德中小学2020年一般公共预算当年拨款1382.82万元，比2019年预算数减少3.77万元，主要是在职人员人数较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般教育支出978.55万元，占70.76%；社会保障和就业支出175.73万元，占12.71%；医疗卫生支出72.82万元，占5.27%；住房保障支出155.72万元，占11.26%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

布德中小学2020年一般公共预算基本支出1382.82万元，其中：

人员经费1323.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费38.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、福利费、工会经费和其他商品服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

布德中小学2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

布德中小学2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

布德中小学2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

布德中小学2020年无公务接待费经费预算，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中东风牌皮卡车1辆。

布德中小学2020年无公务用车购置及运行维护费经费预算，与2019年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

布德中小学2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

布德中小学2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

布德中小学2020年无业务运行经费预算，与2019年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，布德中小学共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，布德中小学安排政府采购预算23.6万元，主要用于办公设备：电脑、打印机和空调采购，教学设备：广播系统、多媒体教室音响设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年布德中小学部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款20万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：

编制说明附表3：布德中小学2020年部门预算绩效目标申报表.xls

编制说明附件1：2020年部门预算信息公开表_[127025]攀枝花市仁和区布德中小学.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

 

攀枝花市仁和区布德中小学
2020年6月10日