攀枝花市仁和区西路小学关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

西路小学是仁和区的一所实施国家义务教育小学阶段的城区学校，全校共有25个教学班，有义务教育阶段学生1206人,教职工66人，其中专业技术教师65人（本科学历38人，大专学历27人，中专及以下学历0人）,技术工1人(学历为高中)。学校严格执行“服务辖区，服务务工子女”的原则，满六周岁的适龄儿童入学率达到100%；在校生年辍学率为0%；三残儿童全部随班就读；学生完成率、毕业率均为100%。校内各功能室齐全，教学设备设施、仪器、图书全部达标。学校构建起的以“千教万教教人求真，千学万学学做真人”，以“真”为核心，以学生为根本的“真教育”思想作为学校的办学指导思想。紧紧围绕区教育局“幸福仁和、品质教育”战略目标和“走向生本、质量至上、内涵发展、一校一品”的工作思路，结合城乡共同体的教育发展目标，认真贯彻落实学校既定的“传承中华文化，走向世界文明”的办学方向。明确了未来的发展目标：围绕“崇规范、育习惯、练技能、树特色”的具体目标，全面改革学校各项工作，提升学校形象。在区域内有一定的影响力和辐射力，让学校成为师生生命成长的乐园（有成就感、尊严感、幸福感）。

二、基本情况

西路小学教职工总编制数66名，在职教职工总数66人，其中：事业人员65，事业工人1人，退休人员18人。无公务用车。学校下设总务室、德育室、教导室三个办公室。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年西路小学收入预算总额为929.18万元，其中：当年财政拨款收入929.18万元，事业收入0万元。相应安排支出预算929.18万元，其中：工资福利支出878.95万元，日常公用支出25.13万元，对个人和家庭的补助支出112万元，项目支出13万元。

四、支出预算安排情况

西路小学预算安排支出主要用于保障学校各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

教育支出，是用于保障学校教育教学工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障西路小学少年宫正常运转及日常办公，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出878.96万元，主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：西路小学少年宫运转工作及其他上级安排的临时性工作。

（二）社会保障和就业支出89.27 万元，主要用于西路小学离退休人员支出及在职人员的医保、养老保险及其他社保。

（三）医疗卫生支出49.55万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出112万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年西路小学“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年西路小学无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年西路小学安排公务接待费预算0万元，与2019年持平。主要原因是西路小学近年都没有公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，西路小学无公务用车。

六、绩效目标设置情况

2020年西路小学部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款11万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：

 1：仁和区2019年部门预算公开表(西路小学）.xls

2：仁和区残联部门预算名词解释.doc

  3：2020年部门预算项目申报表(西路小学）.xls

 

攀枝花市仁和区西路小学

2020年6月12日