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攀枝花市仁和区教育和体育局关于2020年部门预算编制的说明

来源：区教体局 发布时间：2020-06-19 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.负责指导全区教体系统基层党建工作、精神文明、统战、双拥和民主管理工作；负责区委教育工作领导小组秘书组秘书工作职责。

2.综合管理全区学前教育、全区义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育、成人教育等教育工作，指导基础教育课程及教学改革工作，指导规范民办教育、教育社会组织相关工作，承担有关行政审批事项。

3.负责拟订教体系统安全工作规章制度并组织实施，督促、检查、指导安全工作，指导学校（场馆）编制突发事件应急处理预案并组织演练，组织协调教育体育系统重大安全事故处理，组织拟订全区体育、艺术事业发展规划，组织、调查研究全区体育改革与发展的重大问题，综合协调教体系统体育、艺术改革工作。

4.统筹、规划、指导全区中小学教师队伍、教育体育人才队伍及职业道德建设工作；管理指导全区中小学校干部、教师、教练继续教育和学历提升工作。

5.承担各中小学校（幼儿园）财务监督管理，组织实施学校校舍（场馆）安全排查和地质灾害的防治工作，指导和开展全区教体系统内部财务管理监督和控制工作，管理、指导和监督全区各项学生资助工作。

6.负责协助区教育和体育局抓好学校后勤管理服务，负责学生资助和营养改善计划相关事务性工作。

7.负责贯彻落实有关国家教育考试、中考、非学历教育考试的政策、规定，协助调查、记录招生考试工作中发生的重大问题，负责国家教育考试、中考、非学历教育考试的报名、体检、建档、考试组织等工作。

8.负责全区中小学教学设施、设备、仪器的建设、补充，组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考和通用技术会考，组织全区中小学实验竞赛及多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，负责技术人员培训。

9.负责宣传、贯彻和落实体育工作法律、法规，开展群众性体育活动；贯彻落实学生体质健康标准，组织其他体育活动；组织业余体校体育训练和竞赛，开展普及性的校外公益性教育实践培训和送教下乡、送艺下乡等活动。

10.负责推进教师“岗编适度分离”和“区管校聘”改革、优化区域教师资源配置相关事务性和服务性工作。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1.加快教育资源整合，着力提升仁和教育影响力。以推进教育优质均衡为发展目标，对城区教育资源进行整合，以“强强联合”形式组建教育集团。

2、继续加大教育投入，努力确保教育发展适度超前。加快推进仁和区义务教育薄弱环节改善与提升工程（2019-2020）年规划实施，将重点做好城市公办幼儿园建设，进一步完善义务教育学校标准化建设。

3.不断建立完善机制，扎实推进教育质量提升。以深度课堂建设为抓手，以“生本教育”理念为核心，以“深度、优质、高效”为目标，扎实开展定点帮扶、互动交流、限期提升的教学质量提升帮扶活动。

4.注重艺体特长培养，聚焦学生全面发展。指导开展少儿艺术人才大赛和公益展演活动，为全区少年儿童提供广阔的才艺锻炼和展示的平台。

5.加快体育事业发展，提档加速康养产业。以高水平赛事举办为契机，组织好校园足球、篮球、田径和校园艺术节等常规赛事，抓好艺术展演、射箭、射弩、科技创新等优势项目培养。

二、基本情况

攀枝花市仁和区教育和体育局（简称区教体局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。挂攀故花市仁和区教育和体育局、中共攀枝花市仁和区委员会教育工作委员会、中共攀枝花市仁和区教育和体育局党组牌子。内设党政办公室、教育股（区教育督导委员会办公室）、安全卫生体育艺术股、人事师培股、财务基建股，行政编制11名。其中：局长1名，副局长3名，区委教育工委副书记（机关党总支书记）1名。机关后勤服务人员控制数2名。下设攀枝花市仁和区学校后勤保障服务中心、攀枝花市仁和区教育考试中心、攀枝花市仁和区电化教育中心、攀枝花市仁和区群众体育活动中心（攀枝花市仁和区青少年活动中心）、攀枝花市仁和区教师交流服务中心，共有正式编制17个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区教育和体育局收入预算总额为2479.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2479.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0元；相应安排支出预算2479.34万元，其中：工资福利支出564.59万元，日常公用支出49.35万元，对个人和家庭的补助支出33.27万元，项目支出1832.14万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区教育和体育局2020年收入预算2479.34万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2479.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区教育和体育局2020年支出预算2479.34万元，其中：基本支出647.20万元，占26.10%；项目支出1832.14万元，占73.9%。

攀枝花市仁和区教育和体育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育管理工作。

基本支出，是用于保障教育局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区教育系统及体育等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出2342.64万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：学校后勤人员购买服务、发展普惠性幼儿园专项资金、学校幼儿园保安工资、仁和区农村教师津贴、仁和区中小学及幼儿园骨干教师、特级教师津贴、学生营养改善计划、义务教育阶段贫困寄宿学生生活补助、青少年活动中心经费等。

（二）社会保障和就业支出62.72万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出23.52万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出45.46万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）文化体育与传媒支出5万元，主要用于老体协活动经费。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区教育和体育局2020年一般公共预算当年拨款2479.34万元，比2019年预算数减少100.9万元，主要是项目经费减少。