攀枝花市第六中学关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，完成初中学历教育及相关社会服务。

（二）2020年重点工作:

（1）稳定教师队伍。在确保教师队伍稳定的基础上加强教师培训，促进教师向专业化发展，在学校中培养更多的优秀教师。

（2）加大工作力度，防止学生流失，巩固普九成果。

（3）加大对学生表彰的力度，树立学生自信心，提升学生精神面貌，使学生逐步达到阳光心态。

（4）结合我校的特点，努力使学校管理精细化，使学校教风、学风、班风、美化、净化等方面上档次，打造特色教育品牌。

（5）在确保教师、学生、校园安全的情况下，着力推进学校课改工作，使学校教育教学质量稳中有升。

二、基本情况

攀枝花市第六中学是一所全日制公办中学，隶属于攀枝花市仁和区教育体育局，学校总编制61人，现有在岗在职教职工60人，其中：事业人员60人，退休人员71人，在校学生505人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市第六中学收入预算总额为948.94万元，其中：一般公共预算拨款收入948.94万元；相应安排支出预算948.94万元，其中：工资福利支出618.36万元，日常公用支出29.28万元，对个人和家庭的补助支出51.33万元，项目支出12.68万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市第六中学2020年收入预算948.94万元，其中：本年一般公共预算拨款收入948.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第六中学2020年支出预算948.94万元，其中：基本支出936.26万元，占98.66%；项目支出12.68万元，占1.34%。

攀枝花市第六中学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的初中义务教育工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校正常运转，弥补办公经费不足的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出653.53万元，主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

（二）社会保障和就业支出141.11万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出50.53万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出103.77万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第六中学2020年一般公共预算当年拨款948.94万元，比2019年预算数减少47.42万元，主要是在职教师人数减少以及学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出653.53万元，占68.87%；社会保障和就业支出141.11万元，占14.87%；医疗卫生支出50.52万元，占5.32%；住房保障支出103.77万元，占10.94%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第六中学2020年一般公共预算基本支出936.26万元，其中：

人员经费855.65万元，主要包括：基本工资455.38万元、津贴补贴84.64万元、绩效工资63.30万元、养老保险82.99万元、基本医疗保险40.03万元、公务员医疗10.49万元、其他社会保障缴费15.04万元、住房公积金103.77万元。

公用经费29.28万元，主要包括：办公费1.62万元、工会费10.37万元、福利费14万元、其他商品和服务支出3.29万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第六中学2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第六中学2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第六中学2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市第六中学的公用经费财政拨款预算为29.28万元，比2019年预算增加4.82万元，增长19.71%。

（二）政府采购情况

2020年，攀枝花市第六中学安排政府采购预算6.35万元，主要用于办公设备采购。

（三）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市第六中学部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款12.68万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：

1.仁和区2020年攀枝花市第六中学预算公开表.xls

2：部门预算名词解释.doc

3.2020年部门预算绩效目标申报表(六中).xls