攀枝花市仁和区四十九公里小学关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市仁和区四十九公里小学是攀枝花市仁和区教育和育体育局下属公办小学，主要职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

（二）2020年重点工作任务：继续抓好区域内适龄儿童就近入学工作，完成区教育和体育局下达的办学目标任务，为我区义务教育均衡发展服务。

二、基本情况

攀枝花市仁和区四十九公里小学是攀枝花市仁和区教育和育体育局下属独立核算事业单位。单位人员编制62人、实有在职在岗编制人数60人、退休人员24人、食堂、保安、代课等临聘用人员20人，在校小学生1259人。核定的内设机构2个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区四十九公里小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区四十九公里小学收入预算总额为822万元，其中：一般公共预算拨款收入822万元、事业收入812万元、预算内非税收入10万元；相应安排支出预算822万元，其中：工资福利支出773万元，日常公用支出23万元，对个人和家庭的补助支出16万元，项目支出10万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区四十九公里小学2020年收入预算822万元，其中：本年一般公共预算拨款收入822万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入822万元，占100%；预算内非税收入10万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区四十九公里小学2020年支出预算822万元，其中：基本支出812万元，占99%；项目支出10万元，占1%。

攀枝花市仁和区四十九公里小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学、社会服务等工作。

基本支出，是用于保障教育教学等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障少年宫活动开展及日常教育教学管理等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出822万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目经费10万元，主要用于少年宫运转经费2万元及教育教学管理他设备购置等方面8万元）。

（二）社会保障和就业支出18万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出48万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出98万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出77万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区四十九公里小学2020年一般公共预算当年拨款822万元，比2019年预算数增加263.42万元，主要是人员增加，学生数增加，导致人员基本支出增加和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出822万元，占100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区四十九公里小学2020年一般公共预算基本支出822万元，其中：

人员经费789万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费23万元，主要包括：办公费、水电费、工会经费、福利费、少年宫运转经费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区四十九公里小学2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2020年未安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2019无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0万元，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。

单位现有公务车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障（具体业务工作）等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明（没有该项支出，也需公示本项）

攀枝花市仁和区四十九公里小学22020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明（没有该项支出，也需公示本项）

攀枝花市仁和区四十九公里小学2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区四十九公里小学业务运行经费财政拨款预算为812万元，比2019年预算增加253.42万元，增长45%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区四十九公里小学及所属的独立核算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区四十九公里小学安排政府采购预算12.78万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、食堂设备购置等（注：请根据单位采购计划自行描述）。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区四十九公里小学部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款10万元（根据公开表3-2的金额填列），绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：

附件1：仁和区2020年部门预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls