攀枝花市仁和区四十九公里小学关于2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

攀枝花市仁和区四十九公里小学是一所全日制义务教育公办小学，隶属于攀枝花市仁和区教育局，学校基本职能及主要工作如下：

1.基本职能：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，完成义务教育阶段小学学历教育及相关社会服务。

2.主要工作：

（1）稳定教师队伍。在确保稳定的基础上做好教师培训，促进教师专业化发展，在教育教学活动中培养锻炼教师队伍。

（2）做好九年义务教育小学阶段控辍保学工作，防止学生流失。

（3）结合学校办学特色，扎实开展各项教育教学活动，打造学校精品课堂、特色课堂，努力提高学校办学水平。

二、基本情况

学校核定编制人员数42个，内设机构2个。分别为教导处、总务处。学校现有在岗在职教职工40人，其中：事业人员39人，工勤人员1人；离退休人员23人；在校学生1110人。学校无公车。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年攀枝花市仁和区四十九公里小学收入预算总额为558.58万元，其中：当年财政拨款收入558.58万元，事业收入0万元。相应安排支出预算558.58万元，其中：工资福利支出523.01万元，日常公用支出20.92万元，对个人和家庭的补助支出14.65万元，项目支出5.2万元。

一般公共预算当年拨款规模变化情况：公共预算当年拨款为1558.58万元，比2018年预算数减少16.99 万元，主要2019年人员减少、学校基本维修建设减少，政府投入资金有所减少。

四、支出预算安排情况

攀枝花市仁和区四十九公里小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的小学阶段义务教育教学等工作。

基本支出，是用于保障学校办学等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障1110名学生在校学习等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出405.22万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目5.2万元主要用于1110名学生在校教育教学管理支出及少年宫运转）。

（二）社会保障和就业支出60.62万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出29.59万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出63.15万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平，主要原因是学校无公务用车，也无计划购置公务用车。

六、其他重要的情况说明

（一）仁和区四十九公里2019年无机关运行经费财政拨款预算安排的支出与2018年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截止2019年底，仁和区四十九公里小学无公无用车，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区四十九公里小学安排政府采集24.98万元，其中包括：主要包括购入学生一体机、桌椅、办公桌椅、铁皮柜等。

（四）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市仁和区四十九公里小学部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款5.2万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：49小学2019项目公示

     仁和区残联部门预算名词解释

    49小学2019项目少年宫公示

    2019年部门预算信息公开表

      

 

攀枝花市仁和区四十九公里小学

2019年3月5日