攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校

 

2026年度预算

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

公开时间：2026年2月12日

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

（二）2025年重点工作任务介绍。

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、 国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

附件 9

附件2

攀枝花市仁和区啊啊喇乡中心学校

关于2026年部门预算编制的说明

 

2026年部门预算经区第十三届人民代表大会六次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2.组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高

4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

（二）2026年重点工作任务介绍。

1.抓好意识形态工作，构建和谐校园。

2.提升教师专业素质，努力完成教育教学质量提升目标任务。

3.搞好幼教课改工作，打造乡村幼儿园品牌。

4.深化劳动教育，打造区域特色教育品牌。

5.五育并举，抓实常规促进学生全面发展。

6.树立勤俭节约新风，努力改善办学条件。

二、基本情况

攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校属一级预算单位，下设下属非独立核算单位0个，0个驻局纪检监察组，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个，仁和区财政局统一管理，无单独核算的二级预算单位。

单位人员编制数37名，其中：基本编制37名。实有人员总数83人，其中：事业人员37人，退休人员46人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校收入预算总额为821.70万元，其中：一般公共预算拨款收入821.70万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算821.70万元，其中：工资福利支出724.29万元，日常公用支出21.13万元，对个人和家庭的补助支出70.65万元，项目支出5.63万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2026年收入预算821.70万元，其中：本年一般公共预算拨款收入821.70万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2026年支出预算821.70万元，其中：基本支出816.07万元，占99.31%；项目支出5.63万元，占0.69%。

攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的**工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出630.51万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业支出85.24万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出47.34万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出58.62万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2026年一般公共预算当年拨款821.70万元，比2025年预算数增加72.22万元，主要是人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出630.51万元，占76.73%；社会保障和就业支出85.24万元，占10.37%；卫生健康支出47.34万元，占5.76%；住房保障支出58.62万元，占7.14%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2026年一般公共预算基本支出816.07万元，其中：

人员经费794.94万元，主要包括：基本工资244.85万元、津贴补贴21.80万元、绩效工资214.59万元、养老保险73.85万元、基本医疗保险37.14万元、公务员医疗10.20万元、其他社会保障缴费4.62万元、住房公积金58.62万元、医疗费19.38万元，其他工资福利支出39.25万元，医疗补助16.70万元，生活补助53.96万元。

公用经费21.13万元，主要包括：工会费8.21万元、福利费11.03万元、办公费0.52万元、其他商品和服务支出12.41万元 。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2025年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算0万元，较2025年预算下降100%，主要原因是攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校没有必要的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2026年无公务用车购置及运行维护费预算，与2025年预算持平。

2026年无公务用车购置及运行维护费预算，与2025年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

 

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年，攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校的公用经费财政拨款预算为21.13万元，比2025年预算增加1.93万元，增长/10.05%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校有0台公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2026年，攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校安排政府采购预算0万元。

 

（四）预算绩效情况

2026年攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算821.70万元。其中：人员类项目17个，涉及预算816.07万元；运转类项目3个，涉及预算5.63万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

2026年攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算821.70万元。其中：人员类项目17个，涉及预算816.07万元；运转类项目3个，涉及预算5.63万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附表二：部门预算项目申报表（三张表）(啊喇乡中心学校).xls

附件1：127016-攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2026年单位预算公开表.xlsx

附件3：127016-攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校2025年单位预算名词解释.doc