2025年度

仁和区总发小学

部门预算编制说明

 

 

 

 

 

 

目 录

公开时间：2025年4月2日

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介 3

（二）2025年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况 4-5

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况 5-6

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 6-7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明 7-8

九、 国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

攀枝花市仁和区总发小学

关于2025年部门预算编制的说明

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下: 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2.组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

 3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。

4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务介绍。

1.抓好意识形态工作，构建和谐校园。

2.提升教师专业素质，努力完成教育教学质量提升目标任务。

3.搞好幼教课改工作，打造农村寄宿制学校品牌。

4.深化劳动教育，打造区域特色教育品牌。

5.五育并举，抓实常规促进学生全面发展。

6.树立勤俭节约新风，努力改善办学条件。

二、基本情况

攀枝花市仁和区总发小学属一级预算单位，下设下属非独立核算单位0个，0个驻局纪检监察组，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个，仁和区财政局统一管理，无单独核算的二级预算单位。

单位人员编制数37名，其中：基本编制37名。实有人员总数72人，其中：事业人员36人，退休人员36人。单位公务用车编制1个，本单位2025年无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区总发小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市仁和区总发小学收入预算总额为691.25万元，其中：一般公共预算拨款收入691.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，；相应安排支出预算691.25万元，其中：工资福利支出594.7万元，日常公用支出17.13万元，对个人和家庭的补助支出47.04万元，项目支出32.38万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区总发小学2025年收入预算691.25万元，其中：本年一般公共预算拨款收入691.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区总发小学2025年支出预算691.25万元，其中：基本支出658.87万元，占95.3%；项目支出32.38万元，占4.7%。

攀枝花市仁和区总发小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出540.86万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业支出61.11万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

3.医疗卫生支出39.75万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出49.53万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区总发小学2025年一般公共预算当年拨款691.25万元，比2023年预算数减少22.92万元，主要是人员减少（退休2人），人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出540.86万元，占78.35%；社会保障和就业支出61.11万元，占8.84%；医疗卫生支出39.75万元，占5.75%；住房保障支出49.53万元，占7.16%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区总发小学2025年一般公共预算基本支出676.81万元，其中：

人员经费641.74万元，主要包括：主要包括：基本工资184.89万元、津贴补贴19.87万元、绩效工资194.62、医疗保险30.99万元、公务员医疗补助8.76万元、养老保险61.11万元、其他社会保障3.82万元、住房公积金49.53万元、医疗费11.74万元，其他工资福利支出29.39万元，其他对个人和家庭的补助47.04万元（医疗补助9.87万元，生活补助37.17万元）。

公用经费17.13万元，主要包括：工会费6.69万元、福利费8.51万元、办公费0.72万元、公务接待费0.1万元、其他商品和服务指出1.11万元 。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区总发小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区总发小学2025年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

攀枝花市仁和区总发小学2025年安排公务接待费预算0.1万元，较2024年预算增长100%，主要因工作需要，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区总发小学2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区总发小学2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区总发小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区总发小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，攀枝花市仁和区总发小学的公用经费财政拨款预算为17.13万元，比2024年预算减少0.17万元，减少0.98%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市仁和区总发小学无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，攀枝花市仁和区总发小学安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2025年攀枝花市仁和区总发小学开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算691.25万元。其中：人员类项目16个，涉及预算658.87万元；运转类项目5个，涉及预算32.38万元。

 

附件： 附件1：总发小学2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：总发小学2025年单位预算名词解释.doc

附件3：总发小学2025年预算绩效目标申报表.xls

附件4-1：部门整体支出绩效目标公开样表（2025）.doc

附件4-3：其他运转类项目支出绩效目标公开表（2025）.docx