2025年度

仁和区太平乡中心学校

部门预算编制的说明

 

 

公开时间：2025年4月2日

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

（二）2025年重点工作任务介绍。

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

 

 

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3、组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。

4、负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。 

6、完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务介绍。

1.抓好意识形态工作，构建和谐校园。

2.提升教师专业素质，努力完成教育教学质量提升目标任务。

3.搞好幼教课改工作，打造乡村幼儿园品牌。

4.深化劳动教育，打造区域特色教育品牌。

5.五育并举，抓实常规促进学生全面发展。

6.树立勤俭节约新风，努力改善办学条件。

二、基本情况

攀枝花市仁和区太平乡中心学校属于财政全额拨款事业单位。教职工编制数35名，实有在职人员总数35人，退休人员总数42人，合计77人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区太平乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市仁和区太平乡中心学校收入预算总额为710.87万元，其中：一般公共预算拨款收入710.87万元；相应安排支出预算710.87万元，其中：教育支出552.76万元，卫生健康支出41.45万元，住房保障支出52.13万元，社会保障和就业支出64.53万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区太平乡中心学校2025年收入预算710.87万元，其中：本年一般公共预算拨款收入710.87万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区太平乡中心学校2025年支出预算710.87万元，其中：基本支出699.21万元，占98%；项目支出11.67万元，占2%。

攀枝花市仁和区太平乡中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的小学义务教育工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校正常运转，弥补办公经费不足的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出552.76万元，主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业支出64.53万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出41.45万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出52.13万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区太平乡中心学校2025年一般公共预算当年拨款710.87万元，比2024年预算数增加0.51万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出552.76万元，占77.76%；社会保障和就业支出64.53万元，占9.08%；医疗卫生支出41.45万元，占5.83%；住房保障支出52.13万元，占7.33%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡中心学校2025年一般公共预算基本支出699.21万元，其中：

人员经费680.78万元，主要包括：基本工资198.33万元、津贴补贴20.29万元、绩效工资198.50万元、 机关事业单位基本养老保险缴费64.02万元、职工基本医疗保险缴费32.21万元、公务员医疗补助缴费9.24万元、其他社会保障缴费4.00万元、住房公积金52.13万元、  医疗费12.24万元、其他工资福利支出36.80万元、 对个人和家庭的补助53.02万元、 生活补助40.09万元、医疗费补助12.92万元。

公用经费18.42万元，主要包括：办公费0.72万元、公务接待费0.05万元、工会经费7.08万元、福利费9.31万元、  其他商品和服务支出1.26万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区太平乡中心学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元，其中：公务接待费0.05万元。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区太平乡中心学校2025年无因公出国（境）经费预算，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0.05万元，较2024年预算增长100%，主要原因是公务活动开支的用餐费等。主要用于检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区太平乡中心学校2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区太平乡中心学校2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡中心学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区太平乡中心学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，攀枝花市仁和区太平乡中心学校无下属单位，不存在运行经费财政拨款。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市仁和区太平乡中心学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆.单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，攀枝花市仁和区太平乡中心学校安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

（情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2025年攀枝花市仁和区太平乡中心学校开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算692.45万元。其中：人员类项目13个，涉及预算680.78万元；运转类项目5个，涉及预算11.67万元。

 

附件： 编制说明附件2：仁和区2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：仁和区太平乡中心学校2025年单位预算名词解释.doc

附件4-1：部门整体支出绩效目标公开表（2025）.doc

附件4-3：太平乡中心学校其他运转类项目支出绩效目标公开表（2025）.docx