2025年度

 

仁和区幼儿园

 

部门预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

公开时间：2025年4月2日

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

（二）2025年重点工作任务介绍。

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一） 因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、 政府性基金预算支出情况说明

九、 国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

 

 

攀枝花市仁和区幼儿园

关于2025年部门预算编制的说明

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

进一步贯彻《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，落实幼有所育、幼有优育，实现仁和区共同富裕的目标任务。加强师资培训力度，优化幼儿园一日活动游戏化，把幼儿的生命安全、身心健康摆在首位，加强教研力度，全面推进幼儿园课程游戏化，促进幼儿园的保教质量高质量发展。

（二）2025年重点工作任务介绍。

• 保教质量的提升方面。

在教学中创新课程体系，结合《3~6岁儿童学习与发展指南》，以幼儿园“嬉游今古，化育身心”的教育目标，开发融合传统文化与现代教育理念的特色课程。如：增加传统节日文化体验课程；AI引入教师教学，激发幼儿对科技的兴趣。教学方法改革推广：游戏化教学、项目式学习，户外大区角的创设，“我爱家乡”项目式学习等。教师专业发展：师德师风专项整治常态化推进，教育教学(班本课程)教学研讨；以市级课题《教师发展视域下“我爱家乡”园本课程审议实践研究》推进课程审。

2.校园安全和健康管理方面。

安全制度完善：修订并细化安全管理制度，以确保各岗位安全职责，落实日常检查、巡查、隐患排查等，家园合作，家园共育，做好安全提示。安全教育活动：坚持开展1530安全教育。开展地震、火灾演练等方式提高师生的安全意识和自我保护能力。健康管理强化：加强幼儿健康档案管理，做好日常排查，优化食堂管理，制定营养均衡的食。

3.家园共育深化方面。

首先实行家长参与机制，邀请家长进课堂教学，安全维护、家长开放日等。其次亲子活动的开展：亲子春游活动等大型活动，以丰富多彩的活动内容增进亲子关系和家园互动。第三家园沟通平台以微信平台：及时发布幼儿园动态、教学活动等信息，设立家长意见箱。

4.校园环境优化方面。

设备设施更新：根据幼儿发展需求，更新教室内、外设施，完善户外游戏设施，为幼儿提供多样化的游戏空间。校园文化建设：打造具有特色的校园文化。如：主题墙布置、党建文化长廊、幼儿作品展示、传统文化元素、安全教育知识等板块。绿色校园建设：加强校园绿化，种植适合幼儿观察和学习的植物。如：向日葵、草莓等，开展环保教育，如：垃圾分类、节约水电等。

二、基本情况

攀枝花市仁和区幼儿园属全额拨款事业单位。单位教职工总编制46名，实有在职人员总数46人，退休人员15人，聘用人员32人；截至2024年12月底，无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市仁和区幼儿园收入预算总额为796.18万元，其中：一般公共预算拨款收入796.18万；相应安排支出预算796.18万元，其中：工资福利支出606.03万元，日常公用支出15.74万元，对个人和家庭的补助支出18.9万元，项目支出155.51万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区幼儿园2025年收入预算796.18万元，其中：本年一般公共预算拨款收入796.18万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区幼儿园2025年支出预算796.18万元，其中：基本支出640.67万元，占80.47%；项目支出155.51万元，占19.53%。

攀枝花市仁和区幼儿园预算安排支出主要用于学校正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的学前教育工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校正常运转，弥补办公经费不足的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出632.4万元，主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业支出71.2万元，主要用于单位购买职工社会保险缴费支出。

3.医疗卫生支出42.27万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出50.31万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区幼儿园2025年一般公共预算当年拨款796.18万元，比2024年预算数减少296.53万元，主要是人和甲第分园和浅水湾分园今年预算在仁和区教育和体育局未在攀枝花市仁和区幼儿园预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出632.4万元，占79.43%；社会保障和就业支出71.2万元，占8.94%；医疗卫生支出42.27万元，占5.31%；住房保障支出50.31万元，占6.32%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区幼儿园2025年一般公共预算基本支出796.18万元，其中：

人员经费624.93万元，主要包括：基本工资198.4万元、津贴补贴24.63万元、绩效工资202.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.02万元、基本医疗保险34.83万元、公务员医疗7.44万元、其他社会保障缴费4.44万元、住房公积金50.31万元、医疗费12.58万元。

其他对个人和家庭的补助18.90万元，主要包括：生活补助14.9万元、医疗费补助4万元。

公用经费15.74万元，主要包括：工会费7.68万元、福利费6.72万元、办公费0.76万元、其他商品和服务指出0.48万元、公务接待费0.1万元。 

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区幼儿园2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区幼儿园2025年无因公出国（境）经费预算，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0.1万元，较2024年预算增长100%，主要原因是政府增加公务接待费预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区幼儿园2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区幼儿园2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区幼儿园2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，攀枝花市仁和区幼儿园攀枝花市仁和区幼儿园的公用经费财政拨款预算为15.74万元，比2024年预算增加0.18万元，增加了1.15%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底攀枝花市仁和区幼儿园无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，攀枝花市仁和区幼儿园安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2025年攀枝花市仁和区幼儿园开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算796.18万元。其中：人员类项目13个，涉及预算624.94万元；运转类项目8个，涉及预算171.24万元。

附件： 附件1：仁和区2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2025年攀枝花市仁和区幼儿园部门整体支出绩效目标公开表（2025）.doc

附件4：2025年攀枝花市仁和区幼儿园其他运转类项目支出绩效目标公开表.doc