目录

 

公开时间：2025年4月2日

 

一、基本职能及主要工作……………………………………………….…….……..… 2

（一）职能简介……………………………………………….…….……….…….…… 2

（二）2025年重点工作任务介绍…………………………….…….……….…….……2

二、基本情况…………………………………………………………………………… 3 

三、收支预算总体情况………………………………………………………………… 3

（一）收入预算情况………………………………………….…….……….…….…… 4

（二）支出预算情况…………………………….…….……….…….……….…………4

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………..……..……..…..… 5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………….……….…….…… … 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………………………………… 5

五、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………… 5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况……………………………………………6

（一）因公出国（境）经费………………….……….…….……….……….…… .… 6

（二）公务接待费……………….……….…….…….…………………………………6

（三）公务用车购置及运行维护费……….…….……….…….………………………6

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明..…….…….………………………6

八、政府性基金预算支出情况说明…………………………………………….…. … 6

九、国有资本经营预算支出情况说明…………………………………………………7

十、 其他重要事项的情况说明……………………………………………………..…7

（一）业务运行经费……………….……….…….……….……….…….……….…… 7

（二）国有资产占有使用情况……….……….…….……….………….…… ….…… 7

（三）政府采购情况……….…….……….……………….………….……… ….…… 7

（四）预算绩效情况……….…….……….……………….………….……… ….…… 7

攀枝花市仁和区前进镇中心学校

关于2025年单位预算编制的说明

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高；负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务介绍：

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及季节性传染病防控工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区前进镇中心学校是一所全日制公办农村小学，隶属于攀枝花市仁和区教育局，地处攀枝花市仁和区前进路22号，距攀枝花市中心炳草岗5公里，距仁和区政府驻地7公里，也是一所城乡结合的寄宿制小学, 现所辖一个中心校及一个幼儿园(前进镇中心幼儿园)。学校总编制48人，其中：基本编制33人，附加编制7人，附设幼儿园编制8人；现有在岗在职教职工46人，其中：事业人员45人，工勤人员1人；离退休人员52人；在校学生小学303人（中心校303人，其中住校生298人），在校幼儿30人（中心幼儿园30人）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区前进镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年攀枝花市仁和区前进镇中心学校收入预算总额为888.04万元，其中：一般公共预算拨款收入888.04万元；相应安排支出预算888.04万元，其中：工资福利支出793.70万元，日常公用支出23.45万元，对个人和家庭的补助支出62.53万元，项目支出8.36万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2025年收入预算888.04万元，其中：本年一般公共预算拨款收入888.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2025年支出预算888.04万元，其中：基本支出879.68万元，占99.06%；项目支出8.36万元，占0.94%。

攀枝花市仁和区前进镇中心学校预算安排支出主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作任务以及与教学相关工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出687.10万元，主要用于本事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：生均公用经费（学前教育）、义务教育生均公用经费（小学）、少年宫运转经费项目以及中小学（幼儿园）保安工资。

2.社会保障和就业支出82.22万元，主要用于本事业单位离退休人员支出。

3.卫生健康支出52.77万元，主要用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出65.95万元，用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2025年一般公共预算当年拨款888.04万元，比2024年预算数减少20.71万元，主要是教育支出中的项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出687.10万元，占77.37%；社会保障和就业支出82.22万元，占9.26%；卫生健康支出52.77万元，占5.94%；住房保障支出65.95万元，占7.43%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2025年一般公共预算基本支出879.68万元，其中：

人员经费793.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费23.45万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助经费62.53万元，主要包括：生活补助（退休人员及遗属）、医疗费补助（退休人员）。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.10万元，其中：公务接待费0.10万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0.10万元，较2024年预算增长100%，主要原因是2024年无公务接待费预算。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。

单位现有公务车0辆

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区前进镇中心学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，攀枝花市仁和区前进镇中心学校2025年无机关运行经费财政拨款预算安排的支出，与2024年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市仁和区前进镇中心学校及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，攀枝花市仁和区前进镇中心学校没有安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2025年攀枝花市仁和区前进镇中心学校开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算8.36万元。其中：运转类项目4个，涉及预算8.36万元。

附件： 附件1：仁和区2025年攀枝花市仁和区前进镇中心学校预算公开表.xlsx

附件2：单位预算名词解释.doc

附件3：仁和区2025年攀枝花市仁和区前进镇中心学校预算绩效目标申报表.docx

附件4-1：部门整体支出绩效目标公开表.docx