2025年度

 

攀枝花市仁和区布德中小学

 

单位预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2025年4 月2日

 

一、基本职能及主要工作…………………………………………3                                  

二、基本情况及机构设置…………………………………………4

三、收入预算总体情况……………………………………………4

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………6

五、一般公共预算基本支出情况说明……………………………6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 ………………………6

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明…………… 7

八、政府性基金预算支出情况说明  ……………………………7

九、国有资本经营预算支出情况说明……………………………7

十、其他重要事项的情况说明……………………………………8

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区布德中小学

关于2025年单位预算编制的说明

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。完成国家学前教育和九年义务教育，提高乡村人民的文化知识。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）2025年重点工作任务介绍。

1. 以开展学习实践科学发展观活动为主线，进一步促进教育改革发展。

2. 以重建促发展、促提高，强化管理，提高教育资金使用效益，进一步改善办学条件。

3. 加强宏观统筹和督导制约机制建设，按照“全市统筹、分区规划、分类指导、持续推进”原则，进一步促进教育协调发展，义务教育均衡发展。

4. 全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，全面提高教育教学质量。

5. 坚持人才强教，继续把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置。

6. 实施教育民生工程，大力促进教育公平。

7.充分发挥教育督导在实现教育优先发展、科学发展中的促进和导向作用。

8. 加强教育对外开放、教育宣传和语言文字工作。

9. 高度重视安全维稳工作，做好防疫、防火工作，确保教育系统安全稳定。

10. 加强学校教育系统党风廉政建设和行风建设。

二、基本情况

攀枝花市仁和区布德中小学是一所农村九年一贯制（寄宿制）学校，含一所中学，一所中心小学和一所中心幼儿园。总编制数90名，现有在职职工80人，其中：专业技术人员80人，工勤人员0人。退休教职工72人。现有初中学生135人，小学学生307人，学前幼儿45人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区布德中小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市仁和区布德中小学收入预算总额为1493.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1493.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算1493.82万元，其中：教育支出1104.44万元，社会保障和就业支出207.42万元，卫生健康支出70.47万元，住房保障支出111.49万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区布德中小学2025年收入预算1493.82万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1493.82万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；上年结转收入0万元，占0 %。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区布德中小学2025年支出预算1493.82万元，其中：基本支出1477.99万元，占98.94%；项目支出15.82万元，占1.06%。

攀枝花市仁和区布德中小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的九年义务教育工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校正常运转，弥补办公经费不足的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出1104.44万元，主要用于人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业支出207.42万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费和退休人员支出。

3.卫生健康支出70.47万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出111.49万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区布德中小学2025年一般公共预算当年拨款1493.82万元，比2024年预算数1588.92万元减少95.10万元，主要是在职人员减少，导致人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

攀枝花市仁和区布德中小学2025年教育支出1104.44万元，占73.93%；社会保障和就业支出207.42万元，占13.89%；卫生健康支出70.47万元，占4.72%；住房保障支出111.49万元，占7.46%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2025年一般公共预算基本支出1477.99万元，其中：

工资福利支出1349.44万元。主要包括：基本工资426.35万元、津贴补贴44.85万元，绩效工资438.87万元、养老保险139.39万元、基本医疗保险70.47万元、公务员医疗0万元、其他社会保障缴费8.71万元、住房公积金111.49万元、医疗费25.01万元、其他工资福利支出84.30万元。

对个人和家庭的补助91.74万元。主要包括：生活补助72.91万元，医疗费补助18.83万元。

商品和服务支出36.81万元。主要包括：工会费15.32万元、福利费18.55万元、办公费0.68万元、公务接待费0.1万元，其他商品和服务支出2.16万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区布德中小学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区布德中小学2025年无因公出国（境）经费预算，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

攀枝花市仁和区布德中小学2025年公务接待费预算0.1万元，与2024年预算相比增加0.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年无公务用车购置及运行维护费预算，与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

• 非财政拨款安排公务接待费情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2025年没有使用非财政拨款安排公务接待费经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2025年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区布德中小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，攀枝花市仁和区布德中小学的公用经费财政拨款预算为36.81万元，比2024年预算37.70万元减少0.89万元，下降2.36%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市仁和区布德中小学共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，攀枝花市仁和区布德中小学安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

攀枝花市仁和区布德中小学部门整体支出、所有支出项目均按要求实行绩效目标管理，其他运转类项目支出涉及当年财政拨款15.82万元，整体支出和项目支出绩效目标情况详见“编制说明附件3和附件4”。

附件：

编制说明附件1：攀枝花市仁和区布德中小学2025年单位预算公开表.xlsx

编制说明附件2：单位预算名词解释.doc

编制说明附件3：攀枝花市仁和区布德中小学2025年预算整体支出绩效目标申报表.docx

编制说明附件4：攀枝花市仁和区布德中小学2025年预算项目支出绩效目标申报表.docx