攀枝花市仁和区民族初级中学

2023年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

攀枝花市仁和区民族初级中学是一所全日制初级中学，是财政全额拨款事业单位，主要目标是实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养初、高中学历技术应用人才，住所：仁和区仁和镇田坝村。单位户数1个，内设4个股室。账务由学校自主负责，执行政府会计制度。现有在职人员总数110人，编制人数98人，其中高级教师21人，一级教师50人，初级职称37人，工勤2人，退休43人。截至2023年12月31日，我校资产合计：55612191.74元，其中：固定资产原值：20492286.31元，流动资产 0元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1、攀枝花市仁和区民族初级中学年初一般公共预算财政拨款收入6321.05万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出安排及使用情况

攀枝花市仁和区民族初级中学年初预算基本支出1660.8万元。2023年实际基本支出1674.47万元；其中：2050203初中教育：1370.94万元，2080502事业单位离退休：4.78万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费：158.22万元，2080506机关事业单位职业年金缴费：49.55万元，2101102事业单位医疗：87.32万元，2101103公务员医疗补助：13.49万元，2210201住房保障支出：168.36万元。

攀枝花市仁和区民族初级中学年初预算项目支出：2023年项目支出4665.91万元；其中：2012399一般公共服务支出10万元，205教育支出228.24万元，2120802攀枝花市仁和区普达中学建设工程项目支出4412.42万元。

主要用于支出少数民族运动会支出、建设工程款支出、办公费、维修维护费、培训费、委托业务费等，从而保证教育教学活动的正常开展。

（二）专项资金安排及支出情况

1.公用经费3.28万元，支出3.28万元，支出率100%。

  2.教育教学管理经费35万元，支出4.75万元，支出率13%。

  3.攀枝花市仁和区普达中学建设工程项目4412.42万元，支出率100%。

4.四川省第十六届少数民族运动会活动经费10万元，支出率100%。

5.作业本费：2022年结转3.01万元，支出3.01万元，支出率100%。2023年4.27万元，支出0万元，支出率0%。

6.保安工资6.12万元，支出3.06万元，支出率50%。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

      无

（五）其他需要说明的情况

    无

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、绩效目标制定情况

攀枝花市仁和区民族初级中学为进一步推进义务教育学校办学条件适应新时代教育教学发展需求，促进基础教育发展，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。在做学校预算开始，我校就认真制定了绩效表，并从数量、质量、成本、效益等要素方面细化量化指标，同时通过预算工作领导小组会议讨论并形成决议，制定学校整体支出绩效目标及项目支出绩效目标。

2、绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

 数量指标：全年人员工资已完成预算目标，完成率100%；校园环境维护保障7200平方米；教师培训全年预计培训150人次，实际完成培训176人次，超额完成目标。教育教学管理经费和部门绩效有偏差，是因为财政资金困难，未及时支付。四川省少数民族运动会活动经费属于财返项目，工作已在2022年完成，经费在2023年底已全部支付。质量指标：提高教学质量水平，确保学生、教师和学校稳定发展；改善办学条件，提高办学水平；坚持依法治校，规范办学行为。

成本指标：人员工资及社会保障缴费全年支出：1679.48万元；完成率101%，；项目经费支出：4613.94万元，完成率98%。

效益指标完成情况分析。

效益指标：进一步完善、贯彻党和国家的教育方针、政策，全面落实教育树人的根本任务，全面提升教学质量，办人民满意教育。

满意度指标完成情况分析。

 满意度指标：教育教学质量达到受教育群体满意度98%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：1.公用经费；2.教育教学管理经费；3.攀枝花市仁和区普达中学建设工程项目；4、四川省第十六届少数民族运动会活动经费；5、作业本费；6、学校保安工资。

质量指标:项目提高教育教学质量办学水平。

时效指标;2023年1-12月。

成本指标：1.公用经费3.28万元；2.教育教学管理经费35万元；3.攀枝花市仁和区普达中学建设工程项目4412.42万元；4、四川省第十六届少数民族运动会活动经费10万元；5、作业本费，2022年结转3.01万元，2023年4.27万元；6、学校保安工资6.12万元。效益指标完成情况分析。

社会效益指标：1.全面推进学校各项工作的开展，提升教育质量。

满意度指标完成情况分析。

使管理和服务对象满意度达到95%以上。

（二）结果应用情况。

此次绩效自评结果主要以攀枝花市仁和区财政局下发的《2024年部门整体支出绩效评价指标体系》为依据，以《部门预算整体绩效自评表》和《部门预算整体绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、数据真实、结果客观。我校将绩效自评结果作为完善和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。

绩效自评工作将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在政府网站公开公示。

四、评价结论及建议

 2024年度学校将一如既往努力做好财政预算收入、支出以及各项目资金的管理工作，将预算及时公开到政府网站，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效率。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

改进措施：1.进一步加强目标管理，明确责任分工，确保各项工作按时推进。

2.针对未完成目标，深入分析原因，制定切实可行的解决方案，加强跟踪与监督。

3.加强与相关部门的协作配合，形成工作合力，共同推动义务教育阶段工作的顺利开展。

   

 

 

攀枝花市仁和区民族初级中学

2024年5月20日

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls