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攀枝花市第六中学2023年部门整体支出绩效评价报告

来源：仁和区教育和体育局 发布时间：2024-05-20 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

攀枝花市第六中学

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况................................................1

（一）机构组成………………………………………………………………………………1

（二）机构职能………………………………………………………………………………1

（三）人员概况………………………………………………………………………………1

二、部门财政资金收支情况............................................1

（一）部门财政资金收入情况………………………………………………………………1

1.基本支出财政资金收入………………………………………………………………1

2.项目支出财政资金收入………………………………………………………………2

3.2022年结转结余收入………………………………………………………………2

（二）部门财政资金支出情况………………………………………………………………2

1.基本支出财政资金支出………………………………………………………………2

2.项目支出财政资金支出………………………………………………………………3

三、部门整体预算绩效管理情况........................................3

（一）部门预算项目绩效管理………………………………………………………………3

1.人员类绩效目标完成情况 …………………………………………………………..3

2.运转类项目绩效目标完成情况………………………………………………………3

3.执行进度情况…………………………………………………………………………4

4.支出控制情况…………………………………………………………………………4

（二）结果应用情况…………………………………………………………………………4

1.内部应用 ……………………………………………………………………………..4

2.自评公开 ……………………………………………………………………………..4

3.应用反馈………………………………………………………………………………5

（三）自评质量……………………………………………………………………………… 5

四、评价结论及建议..................................................5

（一）评价结论………………………………………………………………………………5

（二）存在问题………………………………………………………………………………5

（三）改进建议………………………………………………………………………………6

五、附表............................................................7

（一）2023年部门整体支出绩效自评表……………………………………………………7

（二）2023年项目支出绩效自评表………………………………………………………13

（三）2023年度财政资金使用情况表……………………………………………………19

攀枝花市第六中学

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攀枝花市第六中学坐落于攀枝花大道南段819号，是一所义务教育初级中学。

（二）机构职能

主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，完成初中学历教育及相关社会服务。

（三）人员概况

学校总编制72人，其中：基本编制72人，现有在岗在职教职工72人，离退休人员73人；在校学生586人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

攀枝花市第六中学2023年财政拨款收入1238.25万元，其中：

1.基本支出财政资金收入

攀枝花市第六中学基本支出年初预算1144.99万元，其中：初中教育884.45万元，退休费（离退休费（事业）、离退休生活补助）0.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出97.68万元，事业单位医疗56.03万元，公务员医疗补助11.13万元，住房公积金94.73万元。

攀枝花市第六中学追加基本支出70.05万元，其中：基本工资23.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.26万元，医疗补助0.79万元，公务员医疗补助1.77万元，住房公积金14.13万元，抚恤金12.4万元，遗属生活补助0.79万元，职业年金纪实实7.11万元，绩效工资0.37万元。追加原因是用于在职人员职务和薪级晋级工资、绩效工资及奖金发放；遗属生活补助新增发放等。

2.项目支出财政资金收入

攀枝花市第六中学项目支出年初预算6.4万元，其中：年初预算数义务教育生均公用经费（初中）1.88万元；教育教学管理经费16.74万元。因非税收入不足调剂后义务教育生均公用经费（初中）1.85万元，教育教育管理经费4.55万元。

3.2022年结转结余收入

2022年结转结余16.81万元。

（二）部门财政资金支出情况

攀枝花市第六中学2023年财政资金支出1205.68万元，其中：

1.基本支出财政资金支出

攀枝花市第六中学基本支出 1199.28万元，其中：初中教育862.37万元，退休费（离退休费（事业）、离退休生活补助）7.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出106.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.11万元，事业单位医疗56.82万元，公务员医疗补助12.9万元，住房公积金108.86万元，其他教育管理事务支出1.90万元，其他教育费附加安排的支出35.19万元。

2.项目支出财政资金支出

攀枝花市第六中学项目支出6.4万元，其中：义务教育生均公用经费（初中）支出1.85万元，教育教学管理经费支出4.55万元。支出主要用于办公费、水电费、劳务费等费用支出，保证学校教育教学活动的顺利开展。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.绩效目标制定

攀枝花市第六中学绩效目标要素完整、细化量化绩效目标经学校校务会、教代会集体决策。

2.绩效目标实现

（1）人员类绩效目标完成情况

产出指标完成情况：攀枝花市第六中学在职人员72人、退休人员73人；人员类总预算收入1085.31万元，全年相应支出1085.31万元，完成率100%。

效益指标完成情况：保障了单位全部事业人员的正常生活，维持了社会稳定。

满意度指标完成情况：财政供养人员满意度100%。

（2）运转类项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况：攀枝花市第六中学2个项目--义务教育生均公用经费（初中）、教育教学管理经费；总预算收入6.4万元，相应安排支出6.4万元，各项目均按年初计划有序推进落实，1-12月全部完成，项目完成率100%。

效益指标完成情况：保障了学校教育教学工作的正常运转，不断完善办学条件，促进义务教育均衡发展。

满意度指标完成情况：学生、家长、社会满意度95%。

3.执行进度情况：

按照《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政行财股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织实施；在支付方式上，工资实行财政直接支付，其余经费采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

4.支出控制情况

单位制定了“财务报账审签制度”等相关制度，管好、用好每笔资金；在项目资金使用过程中，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数无偏差。

（二）结果应用情况

1.内部应用

攀枝花市第六中学资金管理制度健全，严格按照财政资金的使用用途和目的，做到专款专用、支付规范，最大限度发挥财政资金的使用效率，较好执行了年初预算资金支出计划；账务核算及时规范，完成了年度工作目标，保障了学校教育教学工作的正常运转。

2.自评公开

攀枝花市第六中学2023年度单位整体支出绩效自评工作情况（报告、自评表及财政资金使用情况表）将在攀枝花市仁和区公众信息网进行公开公示。

3.应用反馈

绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算，一是进一步加强预算编制的科学性、合理性、准确性；二是加强目标绩效考核工作的组织领导，确保工作落到实处；三是采取切实措施，确保各项工作稳中推进；四是加强目标绩效完成进度和质量的督促能力。

（三）自评质量

接到攀枝花市仁和区财政局《关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知》攀仁财〔2023〕29号文件后，学校高度重视，认真学习领会文件精神，成立了单位绩效自评工作领导小组，制定了实施工作方案，及时部署相关工作，严格按照“绩效评价指标体系”条款，积极开展绩效自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

攀枝花市第六中学严格按照年初预算进行单位预算支出，遵守中央、省、市、区各项规定；项目制定了方案，并按方案监督组织实施，完成了2023年全年工作计划；按照“整体支出绩效评价指标体系”条款自评为：良好。

（二）存在问题

1.对“绩效评价指标体系”理解还不够深刻、准确；

2.在定性指标的评价上，由于评价内容较宏观，导致自评结果还不够精准。

（三）改进建议

1.认真学习“整体支出绩效评价指标体系”内容，提高自评准确率。

2.根据定性指标的内容，让单位各处室之间互评，使定性指标的评价更客观和精准。

攀枝花市第六中学

2024年5月20日

附件1

区级部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
部门名称（盖章）			攀枝花市中坝乡中心学校			下属单位个数	0
年度资金总额（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			资金来源：（1）财政拨款	1238.25	1205.68	97.37
			（2）其他资金
			资金结构：（1）基本支出	1231.85	1199.28	97.36
			（2）项目支出	6.4	6.4	100
年度总体目标	年度设定目标			全年实际完成情况
年度总体目标	保障学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动。			已按照年初设定的目标，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动。
绩效指标			分值	指标解释	计分标准	自评得分	评分依据、扣分原因及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	计分标准	自评得分	评分依据、扣分原因及改进措施
管理效能（70分）	目标管理（15分）	目标编制质量	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	有项目绩效目标的部门（单位），根据部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制质量打分；无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标编制质量打分。 1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分；2.绩效指标细化量化的，得6分，否则酌情扣分。（其中：部门整体支出绩效目标要能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门年度工作计划，要与年度部门预算资金相匹配；项目支出绩效目标能反映项目产出、效益，要与项目预算资金向匹配）；3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	10
	目标管理（15分）	目标实现程度	5	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*15	5
	制度管理（10分）	部门预算及财务管理制度健全性	10	评价部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.相关管理制度是否合法、合规、完整；3.相关管理制度是否得到有效执行。对上述标准，全部符合的得满分，不符合酌情扣分。	10
	支出控制（10分）	公用经费控制率	5	部门公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度, 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	5
	支出控制（10分）	“三公经费”控制率	5	部门年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用于反映和考核部门对“三公经费”市级控制程度。	三公经费控制率=（三公经费实际支出数/三公经费全年预算安排数）X100%。控制率<=100%，得满分，控制率>=100%，不得分。	5
	动态调整（15分）	及时处置	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.部门开展绩效监控发现部门预算项目或专项预算项目绩效目标实现存在偏差，调整绩效目标并报财政部门备案的，得10分。 2.部门开展绩效监控发现预算项目或专项预算项目不具备实施条件需调整项目、调整资金等，开展结果运用并报财政部门备案的，得10分。 3.绩效监控未开展结果应用，经财政部门核实确不具备开展绩效结果应用的，得10分，否则得0分。该指标最高得分为10分。	10
	动态调整（15分）	执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	9	全年预算执行进度达到97.37%，因资金紧张未完成，按计划突进项目实施，及时进行资金支付。
		资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5	5
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。	6
	信息公开（4分)	信息公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，是否将绩效目标在规定时间内公开	按要求将相关绩效自评信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。按照要求将绩效目标随同预算公开的，得2分，否则不得分。	4
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对各级绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	5
	整改反馈（10分）	应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	5
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评工作开展质量	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	10

备注：	1.资金来源：（1）财政拨款是指财政拨款资金，含中央、省、市、区级资金。（2）其他资金是指除财政资金以外的资金。
	2.资金结构：（1）基本支出是指人员经费和公用经费。（2）项目支出包含区级其他运转类、特定目标类项目支出、上级资金及其他资金。
	3.按照资金来源填写的总金额和资金结构填写的总金额应相等。

附件3：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称			义务教育生均公用经费(初中)
项目主管单位			攀枝花市仁和区教育和体育局
项目实施单位			攀枝花市第六中学
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	1.85	1.85	100
			其中：上级财政资金
			本级财政资金	1.85	1.85	100
			其他资金
年度总体目标	年度设定目标			实际完成情况
年度总体目标	保证学校2023年教育教学工作正常运转。加强校本培训，提高教师的素质，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造学校设施设备，确保初中教育教学的开展。			保证学校2023年教育教学工作正常运转。加强校本培训，提高教师的素质，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造学校设施设备，确保初中教育教学的开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育初中生人数	保障586名学生的正常学习生活	已完成	100


		质量指标	生均公用经费保障率	100%	已完成


		时效指标	公用经费保障时限	1-12月完成，保证正常运转	已完成	100


	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	保障正常运转，购买办公用品及耗材等1.85万元	已完成	100


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	保障义务教育教学需要	改善教学环境，提升教育教学质量	已完成


		生态效益指标


		可持续影响指标	全面推进学校教育教学工作	办学整体规模上一个台阶，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生	已完成	100


	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	学生、家长及社会满意度≧90%	已完成	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称			教育教学管理经费
项目主管单位			攀枝花市仁和区教育和体育局
项目实施单位			攀枝花市第六中学
项目资金（万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	4.55	4.55	100
			其中：上级财政资金
			本级财政资金	4.55	4.55	100
			其他资金
年度总体目标	年度设定目标			实际完成情况
年度总体目标	保证学校教育教学工作正常运转。加强校本培训，提高教师的素质，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造学校设施设备，确保初中教育教学的开展。			保证学校教育教学工作正常运转。加强校本培训，提高教师的素质，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造学校设施设备，确保初中教育教学的开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育初中生人数	586人	已完成	100
			临聘人员	临聘人员16人	已完成	100

		质量指标	保证学校工作顺利开展	保质保量完成学校工作任务达95%以上	已完成	100
			教育教学环境、设施达标	符合国家相应质检标准	已完成	100

		时效指标	按照工作计划进行	1-12月完成，保证正常运转	已完成	100


	成本指标	经济成本指标	用于临聘人员委托业务费	委托业务费4.55万元	已完成	100


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	受益人数	大于等于602人	已完成


		生态效益指标


		可持续影响指标	全面推进学校教育教学工作	改善教学环境，提升教育教学质量	已完成	100


	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	学生、家长及社会满意度≧95%	已完成	100

附件6：

2023年度财政资金使用情况表

单位编码

单位名称

年度资金总额

基本支出情况（单位：万元）

部门预算项目支出情况（单位：万元）

专项项目支出情况（单位：万元）

2022年结转结余情况（单位：万元）

备注（项目存在问题说明）

年初预算安排数

追加资金数

使用数

年初预算安排数

追加资金数

使用数

资金安排数

使用数

资金结余数

使用数

127007

攀枝花市第六中学

1238.23

1144.99

70.05

1182.47

6.4

16.81

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表（六中）.xls

附件3：2023年项目支出绩效自评表(六中).xls

附件6：2023年度财政资金使用情况表(六中).xls

攀枝花市仁和区人民政府

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2.绩效目标实现