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2023年攀枝花市仁和区总发小学部门整体支出绩效评价自评报告

来源：仁和区教育和体育局 发布时间：2024-05-20 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

2023年攀枝花市仁和区总发小学部门整体支出

绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

攀枝花市仁和区总发小学是一所办学历史悠久且正在发展并充满希望的农村小学。学校地处仁和城郊,位于攀枝花市仁和区仁和镇立新村四社总发街68号，省道214和西攀高速公路旁边，来往交通便利,主要服务于原总发乡境内适龄儿童和外来农民工子女就读。学校实现了集中办学和教育资源的优化整合,现为一所农村寄宿制小学。有教学班10个，教职工36人，学生301人，其中住校生152人；幼儿园开设大、中、小班各2个，在园幼儿168人。

学校总占地面积11181平方米，建筑面积6861平方米。其中：教学楼1栋，综合楼1栋，幼儿园1栋，学生宿舍2幢，学生食堂1栋。教学区配备有专用教室15间，每间教室都安装了教学一体机，还有多媒体演播室、图书室、实验室、微机室、艺体学科教室、阳光成长工作室、特教资源室、少先队活动室、会议室、电子备课室等多功能教室12间。学校有较为规范的运动场（200米环形跑道，60米直跑道，1个篮球场，1个足球场）。

学校设施齐全，环境优雅，管理规范，师资力量雄厚，文化氛围浓郁，是求知求学的理想场所。学校先后被评为“全国校园足球示范学校学校”、 “全国国际象棋示范学校学校”、“四川省卫生单位”、“ 四川省校本研训基地校”、 “攀枝花市示范校”、“ 攀枝花市精神文明单位”、“ 攀枝花市校风示范学校”、“ 攀枝花市德育教育先进集体”、 “ 攀枝花市校园文化先进学校” 、“攀枝花市市级绿色学校”、 “攀枝花市依法治校示范学校”、“攀枝花市艺术特色学校”、 “攀枝花市园林式学校”、 “仁和区综合评估特等奖”、 “四川省优秀少先队集体”等荣誉称号。

（一）机构组成:

共设三个部门：教务处、德育处、总务处

（二）机构职能：

1、执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3、组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。

4、负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6、完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

（三）人员概况：

2023年年末总人数71人，编制人数37人，在职人数36人，退休人数35人。

(四) 固定资产：

2023年净资产年初余额880.2万元，期末余额890.62万元

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

合计收入:828.84元

其中

1、基本收入678.46万元

收入明细：

小学教育：488.53万元

事业单位离退休：0.14万元

机关事业单位基本养老保险缴费：73.68万元

职业年金缴费：14.26万元

事业单位医疗：32.73万元

公务员医疗补助：6.74万元

住房公积金：62.38万元

2、项目收入150.37万元

收入明细：

学前教育：18.53万元

小学教育：68.44万元

其他教育费附加安排：58.42万元

其他教育管理事务：4.08万元

其他普通教育：0.9万元

（二）部门财政资金支出情况。

合计支出:813.11元

其中

1、基本支出678.46万元

支出明细：

小学教育：488.53万元

事业单位离退休：0.14万元

机关事业单位基本养老保险缴费：73.68万元

职业年金缴费：14.26万元

事业单位医疗：32.73万元

公务员医疗补助：6.74万元

住房公积金：62.38万元

2、项目支出134.65万元

支出明细：

学前教育：16.26万元

小学教育：55.89万元

其他教育费附加安排：58.42万元

其他教育管理事务：4.08万元

主要用于支出人员经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、委托业务费等，从而保证教育教学活动的正常开展。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、基本支出安排及使用情况基本支出是保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。

攀枝花市仁和区总发小学2023年度基本支出为678.46万元。具体情况如下：

（1）人员类支出653.78万元，2023年预算安排支出653.78万元, 主要用于在职人员工资福利支出，完成预算率为100%,资金结余率为0%,无违规记录等情况。

（2）运转类支出24.68万元，2023年预算安排支出24.68万元,主要为办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、委托业务费等日常支出。完成预算率为100%,资金结余率为0%,无违规记录等情况。

2、运转类项目安排及支出情况

项目支出, 是指基本支出以外，为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年预算项目安排支出共计150.37万元，2023年12月底我校项目实际支出共134.65万元，包括：其他教育管理事务支出：4.08万元；学前教育：16.26万元；小学教育：55.89万元;其他教育费附加安排: 58.42万元。执行情况较好, 完成预算率为89.5%,资金结余率为10.5%,无违规记录等情况。

3、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：本年在校学生468人，教师培训达70人。

质量指标：改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。

时效指标： 2023年度1-12月

成本指标：教育支出（包括工资福利，商品服务和项目支出）702.53万元；机关事业单位基本养老保险缴费：73.67万元；事业单位医疗：32.74万元；公务员医疗补助：6.74万元；住房公积金：62.38万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：确保学校教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意。

可持续影响指标达到以下目标：根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定，进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化，推动教育内涵发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

学生满意度 : 满意度96%以上

家长满意度：满意度96%以上

社会满意度：满意度96%以上

(二)结果应用情况。

2023年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

质量指标达到以下目标：

1.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 2.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。严格执行财务制度，坚持收费、结算公示的透明化，做到了财务数据的准确、及时上报，归档规范。

3.学校教育教学工作在仁和区农村学校中处于前列。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。通过拼搏努力，加强制度建设，强化管理、提高效益，全面推广教育教学改革。提高自评质量。

(三)无50万(含)以上的特定目标类部门预算项目绩效目标完成情况

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

接到攀仁财【2024】29号文件后，我校党政领导高度重视，专门成立了以校长为组长的2023年绩效自评工作领导小组，针对每一项支出进行了自评，通过自评后效果良好，自评结论：良好。就财务方面，基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，无“三公经费”支出。大部分项目都制定了方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，攀枝花市仁和区总发小学2023 年度整体支出绩效评价为“良”。

（二）存在问题

1、绩效评价管理制度尚不健全。

2、绩效评价指标体系还不够完善、合理。

3、对绩效评价工作的认识不够。

4、人员素质有待进一步提高。主要是对定性指标的评议上，由于采取自评的形式，且评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。

（三）改进建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、完善管理制度，进一步加强资产管理