2024年度

 

四川仁和思源实验学校

 

预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

公开时间：2024年3月7日

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

（二）2024年重点工作任务介绍。

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、 国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

四川仁和思源实验学校

关于2024年部门预算编制的说明

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2.组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

 3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高

4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1.规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续

教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升

教师整体素质。通过培养，着力打造一批教坛新秀、骨干教师，

促进全校师资队伍全面、协调、可持续发展。坚持以德育为首，培养素质人才加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质，完善德育工作管理机制，坚持把德育工作放在首位，全面提高学生的思想素质。坚持每天进行学生良好行为的习惯教育，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、心理健康教育等，确保学校平安、文明、和谐发展。

2.规范教学管理，提升办学水平。科组认真抓好本科组的教学改革，重点探索符合本科组的高效课堂教学模式，努力提高教学效率和质量，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。积极倡导小组课题深研究，对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究.提倡行动研究。 注重研究的可操作性与实效性。切实开展阳光体育，重视学生艺术素质培养，发展学生综合素质。

3.强化后勤服务，为学校的教育教学工作保驾护航。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。提高资金使用效益，改善办学条件，不断提高教师待遇。做好教学设备维护和设施更新工作，使之在教育教学中发挥重要的作用。安装了校园监控，确保学校财产和师生人身安全。

二、基本情况

四川仁和思源实验学校属一级预算单位，下设下属非独立核算单位0个，0个驻局纪检监察组，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个，仁和区财政局统一管理，无单独核算的二级预算单位。

单位人员编制数158名，其中：基本编制158名。实有人员总数220人，其中：事业人员157人，退休人员63人。单位公务用车编制1个，本单位2024年无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川仁和思源实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年四川仁和思源实验学校收入预算总额为2,862.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2,862.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，；相应安排支出预算2,862.09万元，其中：工资福利支出2,578.77万元，日常公用支出60.69万元，对个人和家庭的补助支出63.37万元，项目支出159.26万元。

（一）收入预算情况

四川仁和思源实验学校2024年收入预算2,862.09万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2,862.09万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

四川仁和思源实验学校2024年支出预算2,862.09万元，其中：基本支出2,702.82万元，占94.44%；项目支出159.26万元，占5.56%。

四川仁和思源实验学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出2,235.02万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。。

2.社会保障和就业支出260.04万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

3.医疗卫生支出147.28万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出219.74万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川仁和思源实验学校2024年一般公共预算当年拨款2862.09万元，比2023年预算数减少35.22万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2,235.03万元，占78.08%；社会保障和就业支出260.04万元，占9.09%；医疗卫生支出147.28万元，占5.15%；住房保障支出219.74万元，占7.68%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川仁和思源实验学校2024年一般公共预算基本支出2,702.82万元，其中：

人员经费2642.14万元，主要包括：主要包括：基本工资757.47万元、津贴补贴86.57万元，绩效工资947.26万元、养老保险259.28万元、基本医疗保险120.88万元、公务员医疗26.4万元、其他社会保障缴费14.91万元、住房公积金219.74万元、医疗费46.74万元，其他工资福利支出99.5万元，医疗补助47.93万元，生活补助15.43万元。

公用经费60.69万元，主要包括：工会费28.28万元、福利费27.76万元、办公费2.76万元、其他商品和服务指出1.89万元 

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

四川仁和思源实验学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

四川仁和思源实验学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

四川仁和思源实验学校2024年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

四川仁和思源实验学校2024年无公务接待费预算，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川仁和思源实验学校2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

单位现有公务车1辆，其中：皮卡车1辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

四川仁和思源实验学校2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川仁和思源实验学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

四川仁和思源实验学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，四川仁和思源实验学校的公用经费财政拨款预算为60.69万元，比2023年预算增加 10.47万元，增加20.85%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川仁和思源实验学校无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，四川仁和思源实验学校安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年四川仁和思源实验学校开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算2862.09万元。其中：人员类项目18个，涉及预算2702.83万元；运转类项目6个，涉及预算159.26万元。

 

附件： 附件1：四川仁和思源实验学校2024年单位预算公开表.xlsx

附件2：四川仁和思源实验学校2024年单位预算名词解释.doc

附件3-四川仁和思源实验学校2024年部门预算绩效目标申报表.docx

(四川仁和思源实验学校)附表十：部门整体支出绩效目标申报表.xls