攀枝花市第六中学

关于2024年部门预算编制的说明

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，完成初中学历教育及相关社会服务。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1.抓好意识形态工作，构建和谐校园。

2.提升教师专业素质，努力完成教育教学质量提升。

3.抓好学生安全教育，保障学校的教育教学工作正常开展。

4.深化劳动教育，建设学生劳动教育基地。

5.开展好学生课后服务工作，加大基础设施设备投入。

 

二、基本情况

攀枝花市第六中学属一级预算单位，下设下属非独立核算单位0个，0个驻局纪检监察组，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个，仁和区财政局统一管理，无单独核算的二级预算单位。

单位人员编制数72名，其中：基本编制72名。实有人员总数144人，其中：事业人员72人，退休人员72人。单位公务用车编制0个，本单位2024年无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市第六中学收入预算总额为1262.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1262.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1262.62万元，其中：工资福利支出1132.81万元，日常公用支出32.66万元，对个人和家庭的补助支出72.38万元，项目支出24.77万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市第六中学2024年收入预算1262.62万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1262.62万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市第六中学2024年支出预算1262.62万元，其中：基本支出1237.85万元，占98.04%；项目支出24.77万元，占1.96%。

攀枝花市第六中学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

• 教育支出978.99万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

2.社会保障和就业支出119.70万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

3.医疗卫生支出72.48万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出91.45万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第六中学2024年一般公共预算当年拨款1262.62万元，比2023年预算数增加101.20万元，主要是人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出978.99万元，占77.54%；社会保障和就业支出119.70万元，占9.48%；医疗卫生支出72.48万元，占5.74%；住房保障支出91.45万元，占7.24%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第六中学2024年一般公共预算基本支出1237.85万元，其中：

人员经费1205.19万元，主要包括：基本工资350.69万元、津贴补贴39.31万元，绩效工资430.45万元、养老保险118.74万元、基本医疗保险55.08万元、公务员医疗17.40万元、其他社会保障缴费6.83万元、住房公积金91.45万元、医疗费22.86万元，医疗补助53.78万元，生活补助18.60万元。

公用经费32.66万元，主要包括：工会费12.95万元、福利费16.36万元、办公费1.16万元、其他商品和服务指出2.19万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市第六中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

攀枝花市第六中学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市第六中学2024年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

攀枝花市第六中学2024年无公务接待费预算，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市第六中学2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

单位现有公务车0辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市第六中学2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市第六中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市第六中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市第六中学的公用经费财政拨款预算为32.66万元，比2023年预算增加 2.27万元，增加7.46%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市第六中学共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市第六中学安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市第六中学开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算1262.62万元。其中：人员类项目14个，涉及预算1205.19万元；运转类项目6个，涉及预算57.43万元。

 

附件： 附件1：仁和区2024年攀枝花市第六中学预算公开表.xlsx

附件2：单位预算名词解释.doc

附件3：2024年攀枝花市第六中学预算绩效目标申报表.xls