2024年度

仁和区福田镇中心学校

 

预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

公开时间：2024年3月7日

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

（二）2024年重点工作任务介绍。

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、 国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

攀枝花市仁和区福田镇中心学校

关于2024年部门预算编制的说明

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2.组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

 3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高

4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

 

（二）2024年重点工作任务介绍。

1.抓好意识形态工作，构建和谐校园。

2.提升教师专业素质，努力完成教育教学质量提升目标任务。

3.搞好幼教课改工作，打造乡村幼儿园品牌。

4.深化劳动教育，打造区域特色教育品牌。

5.五育并举，抓实常规促进学生全面发展。

6.树立勤俭节约新风，努力改善办学条件。

二、基本情况

攀枝花市仁和区福田镇中心学校属一级预算单位，下设下属非独立核算单位0个，0个驻局纪检监察组，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个，仁和区财政局统一管理，无单独核算的二级预算单位。

单位人员编制数21名，其中：基本编制21名。实有人员总数38人，其中：事业人员21人，退休人员17人。单位公务用车编制1个，本单位2024年无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区福田镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区福田镇中心学校收入预算总额为406.06万元，其中：一般公共预算拨款收入406.06万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，；相应安排支出预算406.06万元，其中：工资福利支出364.23万元，日常公用支出9.5万元，对个人和家庭的补助支出19.29万元，项目支出13.04万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区福田镇中心学校2024年收入预算406.06万元，其中：本年一般公共预算拨款收入406.06万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区福田镇中心学校2024年支出预算406.06万元，其中：基本支出393.02万元，占96.79%；项目支出13.04万元，占3.21%。

攀枝花市仁和区福田镇中心学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.教育支出319.71万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出、日常运转公用经费以及对个人和家庭的补助支出。。

2.社会保障和就业支出36.39万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

3.医疗卫生支出21.49万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出28.47万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区福田镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款406.06万元，比2023年预算数减少9.13万元，主要是人员较少，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出319.71万元，占78.74%；社会保障和就业支出36.39万元，占8.96%；医疗卫生支出21.49万元，占5.29%；住房保障支出28.47万元，占7.01%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区福田镇中心学校2024年一般公共预算基本支出393.02万元，其中：

人员经费383.51万元，主要包括：主要包括：基本工资109.84万元、津贴补贴11.77万元，绩效工资127.98万元、养老保险36.27万元、基本医疗保险16.93万元、公务员医疗4.56万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金28.47万元、医疗费6.33万元，其他工资福利支出19.98万元，医疗补助4.34万元，生活补助14.95万元。

公用经费9.51万元，主要包括：工会费3.98万元、福利费4.66万元、办公费0.36万元、其他商品和服务指出0.51万元 

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区福田镇中心学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

攀枝花市仁和区福田镇中心学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区福田镇中心学校2024年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

攀枝花市仁和区福田镇中心学校2024年无公务接待费预算，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区福田镇中心学校2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区福田镇中心学校2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区福田镇中心学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区福田镇中心学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区福田镇中心学校的公用经费财政拨款预算为9.51万元，比2023年预算减少0.59万元，减少5.84%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区福田镇中心学校无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区福田镇中心学校安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区福田镇中心学校开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算406.06万元。其中：人员类项目16个，涉及预算393.02万元；运转类项目5个，涉及预算13.04万元。

 

附件： 附件1：127017-攀枝花市仁和区福田镇中心学校2024年单位预算公开表.xlsx

附件3：127017-攀枝花市仁和区福田镇中心学校2024年单位预算名词解释.doc

福田镇中心学校（2024年项目）.docx

附表十：部门整体支出绩效目标申报表（2024福田镇中心学校）.xls