2024年度

仁和区东风小学

部门预算编制的说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开时间：2024年3 月7日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

（二）2024年重点工作任务介绍。 3

二、基本情况 4

三、收支预算总体情况 4

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 6

（一） 因公出国（境）经费 6

（二）公务接待费 7

（三）公务用车购置及运行维护费 7

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 7

八、 政府性基金预算支出情况说明 7

九、 国有资本经营预算支出情况说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

（一）业务运行经费 7

（二）国有资产占有使用情况 7

（三）政府采购情况 7

（四）预算绩效情况

 

 

 

攀枝花市仁和区东风小学

关于2024年部门预算编制的说明

 2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

 一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，为党育人，为国育才，立德树人，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.组织实施初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分。

3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。

4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

 

• 、2024年重点工作任务：

1、紧扣仁和区建设川西南滇西北区域中心城市现代化强区战略目标，围绕“13334”总体目标，开展工作。 紧扣仁和区建设川西南滇西北区域中心城市现代化强区战略目标，围绕“13334”总体目标，开展工作。即围绕一个目标——全面推进高品质学校建设，紧盯三大项目——“区管校聘”改革项目、东风小学建校120周年庆、义务教育共同体领航学校创建，抓实三大关键——党建、质量和安全，建好三支队伍——干部、教师和学生，从“四个全面”——加强党的全面领导、全面提升教育教学质量、全面加强队伍建设和全面守住安全工作底线。

2、回归课堂教学主战场，落实“双减”主任务。

3、大力实施“青蓝工程”，大力推进“三名工程”建设。 

4、全面提升教育质量，确保全市排名位列前茅。 

5、认真落实区教体局推行“区管校聘”工作。

二、基本情况

 攀枝花市仁和区东风小学位于攀枝花大道南段1293号，学校占地面积22539平方米，校舍建筑面积14009平方米，有教室及各类功能室和教学辅助用房近110间。学校编制数129人，本学年实有在编在岗教职工124人，退休人员63人，在校学生1997人，无公务用车。

 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区东风小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区东风小学收入预算总额为2136.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2136.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算2136.53万元，其中：人员经费支出2065.71万元，日常公用支出51.35万元，项目支出19.47万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区东风小学2024年收入预算2136.53万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2136.53万元，占100 %。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区东风小学2024年支出预算2136.53万元，其中：基本支出2117.06万元，占99.09%；项目支出19.47万元，占0.91%。

攀枝花市仁和区东风小学预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务以及与教学相关工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）教育支出1635.64万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：生均公用经费、少年宫运转经费及少年宫运转经费对个人和家庭的补助支出。

（二）社会保障和就业支出211.97万元，主要用于学校购买教职工社会保险缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出120.31万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出168.61万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区东风小学2024年一般公共预算当年拨款2136.53万元，比2023年预算数增加62.63万元，主要是其他社会保障缴费、公积金等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1635.64万元，占76.56%；社会保障和就业支出211.97万元，占9.92%；医疗卫生与计划生育支出120.31万元，占5.63%；住房保障支出168.61万元，占7.89%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区东风小学2024年一般公共预算基本支出2136.53万元，其中：

人员经费2065.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助（遗属）。

公用经费70.82万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区东风小学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年无公务接待经费预算，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2023年预算持平。

2024年安排公务用车购置费0.00万元，购置0辆车，单位车辆保有量预计达到0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0.00万元。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区东风小学2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区东风小学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区东风小学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

攀枝花市仁和区东风小学2024年无机关运行经费财政拨款预算安排的支出，与2023年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区东风小学共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区东风小学安排政府采购预算0万元。 

（四）绩效目标设置情况

2024年攀枝花市仁和区东风小学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算19.47万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算19.47万元,特定目标类0个，涉及预算0万元。

 

 

 

附件： 附件1：攀枝花市仁和区东风小学2024年单位预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：攀枝花市仁和区东风小学部门预算项目申报表.xls

附件4：攀枝花市仁和区东风小学部门整体支出绩效目标申报表.xls