2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

实施初中义务教育和普通高中教育，宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省市区教育主管单位的行政规章制度，促进仁和区基础教育健康稳定发展。完成普通高中和初中学生成人成才教育工作，使学生思想品德符合社会主义思想道德要求。通过教育教学及教研活动，提升教师业务能力及整体素质提高，通过开展教育科学研究活动，培养创新型教师人才队伍；加强学校规章制度建设以及后勤科学管理，提升学校办学能力和水平。

（二）2024年重点工作任务介绍

四川省攀枝花市大河中学校根据教育规律、社会要求和学校实际，计划在2024年开展如下工作：

1.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；

2.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；

3.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平；

4.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；

5.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；

6.落实2023年巡查整改实施意见；

7.全校教职员工齐心协力，努力实现仁和区委、区政府提出的2024年高考成绩创新高的工作目标；

8.认真抓好食品卫生安全、疫情防控及森林防灭火培训教育等工作。

二、基本情况

四川省攀枝花市大河中学校，创建于1965年，与攀枝花市同龄。2016年9月，学校成功创建“四川省二级示范性普通高中”，2023年学校成功创建“四川省一级示范性普通高中”。学校现占地面积133473.02平方米，校舍建筑面积122857.32平方米，绿化面积43939.14平方米。

四川省攀枝花市大河中学校属一级预算单位，下设下属非独立核算单位0个，0个驻局纪检监察组，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个，仁和区财政局统一管理，无单独核算的二级预算单位。

单位人员编制417个、实有人数390人、离退休145、聘用人员0人；本单位无核定的内设机构；车辆编制3个、实有车辆3辆，其中轿车1辆，中型大巴乘用车2辆，用于单位因公外出使用。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省攀枝花市大河中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年四川省攀枝花市大河中学校收入预算总额为7,377.56万元，其中：一般公共预算拨款收入6459.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入917.92万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；一般公共预算拨款相应安排支出预算6,459.64万元，其中：一般公共预算基本支出包括人员经费支出6387.88万元，日常公用支出157.31万元；一般公共预算项目支出71.76万元。

（一）收入预算情况

四川省攀枝花市大河中学校2024年收入预算7377.56万元，其中：本年一般公共预算拨款收入6459.64万元，占87.56%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入917.92万元，占年度总收入12.44%。

（二）支出预算情况

四川省攀枝花市大河中学校2024年支出预算7377.56万元，其中：基本支出6387.88万元，占86.59%；项目支出989.68万元，占13.41%。

四川省攀枝花市大河中学校预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

• 教育支出5,751.78万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定事业工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：义务教育生均公用经费（初中），生均公用经费（高中），教育教学管理经费。

（二）社会保障和就业支出682.52万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出380.26万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出562.99万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省攀枝花市大河中学校2024年一般公共预算当年拨款6459.64万元，比2023年预算数6,698.10万元减少238.46万元，主要是原因是学校优化教育教学结构，经费开支预算减少，2023年秋季学期初、高中学生人数减少；2024年度将学校非税收入（含区本级高中生均公用经费）纳入了财政专户管理资金收入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4,833.86万元，占74.83%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出682.52万元，占10.57%；卫生健康支出380.26万元，占5.89%；住房保障支出562.99万元，占8.72%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省攀枝花市大河中学校2024年一般公共预算基本支出6387.88万元，其中：

人员经费6,230.57万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费157.31万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费；对个人和家庭的补助。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

四川省攀枝花市大河中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2024年无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0万元，较2023年预算同比增加0万元，主要用于解决学校对外交流和发展的接待需要，批准2024年允许预算0万元进行学校公务接待，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。

单位现有公务车3辆，其中：轿车1辆、大中型客车2辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计保持3辆。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市大河中学2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费0万元。因2024年学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担，与上年度预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费0万元。因2024年学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担，与上年度预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，中大型客车2辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省攀枝花市大河中学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省攀枝花市大河中学校2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

四川省攀枝花市大河中学校2024年无机关运行经费财政拨款预算安排的支出，与2023年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省攀枝花市大河中学校及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台。

（三）政府采购情况

2024年，四川省攀枝花市大河中学校安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市大河中学开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算7377.56万元。其中：基本支出涉及预算6387.88万元；特定目标类及其他运转类项目4个，涉及预算989.68万元。

附件： 附件1：127005-攀枝花市大河中学2024年单位预算公开表.xlsx

附件2：127005-攀枝花市大河中学2024年整体绩效目标申报表.xlsx

附件3：127005-攀枝花市大河中学2024年单位预算名词解释.doc