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一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况 

 

 

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局关于2022年部门预算编制的说明

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）仁和区经济信息化和科学技术局的基本职能是：

1、贯彻执行国家有关工业经济、信息化、科学技术、非公有制经济相关的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发有关工业经济的政策措施。研究拟订促进我区工业经济、信息化和科学技术，非公有制经济持续协调发展和科学技术服务相关的政策措施，并组织实施。

2、组织制定和实施全区新型工业化、工业强区战略，组织编制全区工业经济、信息化、科技发展、非公有制经济相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；拟定并组织实施国家产业政策在我区的具体实施意见；监督、检查实施国家产业政策执行情况；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动以及科技服务；负责推进全区工业结构调整，提出重点行业和重点产品结构调整方案。

3、负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的问题，并及时向区委、区政府提出意见和建议；监测分析全区经济运行态势和质量，建立全区经济运行预警机制；研究拟定全区中、长期经济运行目标、政策并组织实施；负责工业经济目标责任考核。

4、负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。协调企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收等方面的问题，指导企业融资工作。

5、负责工业企业宏观管理和指导工作；负责对国家、省、市工业经济政策实施情况进行督查；负责全区技术改造投资管理，制定全区技术改造投资规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点工业技改项目实施监督；按照规定权限审批、核准、备案、转报全区企业技术改造项目，并组织实施；组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划；指导企业技术创新，技术引进，重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6、综合协调全区企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟订全区中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策；指导推进全区中小企业服务体系建设，指导企业建立现代企业制度；协调区域间工业经济交流、合作；负责全区工业系统人才发展研究，人才队伍规划政策建议，人才工作推进落实，企业人才队伍建设指导服务。

7、负责全区工业和信息化领域以及科技领域的节能降耗、清洁生产、资源节约和综合利用以及科技服务工作，推进工业化与生态环境协调发展；负责对全区工业行业实施行业管理。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。

8、承担指导和协调全区科技领域发展的职责，培育科技项目，协调、指导有关科技项目的实施；加快科技发展，推动科技企业的发展。拟定科技发展中长期规划。

9、实施工业和信息化行业监管，协同有关部门处理安全生产事故。参与重要生产资料的保供，建立健全重要生产资料供应应急机制。

10、研制工业和信息化以及科技领域产业发展规划和政策措施，鼓励和扶持非公有制经济的发展；协调资金与物资、生产与流通、工商等经济关系。

11、负责全区食盐行业执法监管，指导、督促、检查全区食盐行业贯彻执行国家的方针政策。

12、负责科技领域的行业指导和服务。

13、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

14、指导工业和信息化、非公有制经济企业开展对外交流与合作；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作；指导工业、信息化领域的社会中介组织发展。

15、承担区政府公布的有关行政审批事项。负责全区技术改造、鲜茧收购等有关行政审批(转报)事项；承担权限范围内无线电管理职责。

16、拟订我区新材料、工业节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。

17、承办区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务介绍。

1、加强疫情防控宣传，切实指导通信企业开展疫情防控工作。

2、加强协调通信企业切实开展森林草原防灭火工作

3、加强协调通信企业推进5G通信基站建设。

4、加强指导辖区规下工业企业升规入库。

5、有效维护今年仁和成人高考、普通高考考点考场周边电磁环境监测，有效防范利用无线电设备考试作弊。

6、组织推进仁和区林区输配电设施火灾隐患专项整治，督促各输配电、发电企业开展林区“树线矛盾”隐患整治工作。

7、督促经信领域企业持续开展成品油、电力运行、工业企业检维修、机械行业有限空间作业、货运源头企业、货车非法改装等安全生产隐患排查整改工作。

8、认真落实常态化疫情防控措施，督促各乡镇、南管委落实工业企业的疫情防控主体责任，持续开展辖区内工业企业职工返岗人员情况核酸检测、第三针疫苗接种动态排查、规上工业企业人员及环境监测疫情防控周报工作。

9、加强食盐配送渠道、食盐品种、零售价格监测等监管执法工作。

10、开展技改工业项目节能审查工作。

11、科技型中小企业入库。

12、国家高新技术企业认定。

13、技术合同登记。

14、高技术产业营业收入统计。

15、科技项目申报。

二、基本情况

根据仁和区委编办相关文件，仁和区经济信息化和科学技术局为区政府直属管理的正科级行政单位，财务独立核算，严格执行行政单位会计制度。

根据仁和区人民政府机构改革方案的相关要求，仁和区经济信息化和科学技术局下属两个事业单位：一个是仁和区循环经济促进中心；一个是仁和区生产力促进中心。

仁和区经济信息化和科学技术局行政人员12名，行政编制12名。机关后勤服务人员控制数3名。下属两个全额拨款事业单位人员9人（全额拨款事业编制9名），离退休人员45人。其中，区循环经济促进中心6名人员；区生产力促进中心3名人员。另外1名为编内聘用人员。

无车辆编制。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年区经济信息化和科学技术局收入预算总额为988.78万元，其中：一般公共预算拨款收入735.82万元、政府性基金预算拨款收入252.96万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元；相应安排支出预算988.78万元，其中：工资福利支出371.58万元，日常公用支出45.41万元，对个人和家庭的补助支出68.83万元，项目支出250万元，政府性基金支出252.96万元。

（一）收入预算情况

仁和区经济信息化和科学技术局2022年收入预算988.78万元，其中：本年一般公共预算拨款收入735.82万元，占74.42%；政府性基金预算拨款收入252.96万元，占25.58%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区经济信息化和科学技术局2022年支出预算988.78万元，其中：基本支出485.82万元，占49.14%；项目支出250万元，占25.28%。政府性基金支出252.96，占25.58%。

仁和区经济信息化和科学技术局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的经济发展项目工作。

基本支出，是用于保障经济信息化和科学技术局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。其中：人员经费440.41万元，公用经费45.41万元。

项目支出，是用于保障经济信息化和科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：其他技术研究与开发支出60万元，城乡社区支出252.96万元，中小企业发展专项51万元，其他制造业支出129万元，招商引资10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出336.81万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、事业运行、其他技术研究与开发支出、行政单位离退休、事业单位离退休支出等。

（二）社会保障和就业支出98.19万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）卫生健康支出23.69万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出37.12万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。       

（五）科学技术支出60万元。

（六）城乡社区支出252.96万元。         

（七）资源勘探工业信息等支出180万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区经济信息化和科学技术局2022年一般公共预算当年拨款735.82万元，比2021年预算数增加189.25万元，主要是单位人员经费和资源勘探工业信息等支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出336.81万元，占45.77%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出60万元，占8.16%；社会保障与就业支出98.19万元，占13.34%； 卫生健康支出23.69万元，占3.22%；住房保障支出37.12万元，占5.05%。资源勘探工业信息等支出180万元。占24.46%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区经济信息化和科学技术局2022年一般公共预算基本支出485.82万元。

其中：人员经费440.41万元，主要包括：基本工资154.08万元，津贴补贴47.49万元，奖金64.75万元，绩效工资8.52万元，公务员医疗补助缴费4.89万元，职工基本医疗保险缴费18.80万元，住房公积金37.12万元，其他社会保障缴费2.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.47元，退休费1.13万元，其他对个人和家庭的补助45.85万元，离休费18.24万元，生活补助3.61万元。

公用经费45.41万元，主要包括：差旅费7万元，邮电费1.33万元，办公费10.08万元，福利费5.98万元，水费0.02万元，工会经费3.34万元，公务接待费5.41万元，电费0.10万元，其他交通费用10.86万元，退休费1.23万元，离休费0.06万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区经济信息化和科学技术局2022年“三公”经费财政拨款预算数5.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.41万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算5.41万元，较2021年预算下降1%，主要原因是公务接待费用减少。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年无公务用车购置及运行维护费预算，与2021年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区经济信息化和科学技术局2022年政府性基金预算支出252.96万元，其中：项目支出252.96万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区经济信息化和科学技术局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，仁和区经济信息化和科学技术局机关运行经费财政拨款预算为36.09万元，比2021年预算减少1.4万元，减少3%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区经济信息化和科学技术局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，仁和区经济信息化和科学技术局安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年区经信和科技局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款250万元，绩效目标情况详见附件3、附件4 。

 

附件：1、2022年部门预算公开报表附件1：部门预算公开报表.xlsx.xlsx

2、部门预算名词解释附件2：部门预算名词解释.docx.doc

3、部门整体支出绩效目标申报表附件3：部门整体支出绩效目标申报表.xsl.xls

4、部门预算项目支出绩效目标申报表附件4：部门预算项目支出绩效目标申报表.xls.xls