公示目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

 仁和区经济信息化和科学技术局的基本职能是：

1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化、科学技术、非公有制经济相关的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发有关工业经济的政策措施。研究拟订促进我区工业经济、信息化和科学技术，非公有制经济持续协调发展和科学技术服务相关的政策措施，并组织实施。

2.组织制定和实施全区新型工业化、工业强区战略，组织编制全区工业经济、信息化、科技发展、非公有制经济相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；拟定并组织实施国家产业政策在我区的具体实施意见；监督、检查实施国家产业政策执行情况；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动以及科技服务；负责推进全区工业结构调整，提出重点行业和重点产品结构调整方案。

3.负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的问题，并及时向区委、区政府提出意见和建议；监测分析全区经济运行态势和质量，建立全区经济运行预警机制；研究拟定全区中、长期经济运行目标、政策并组织实施；负责工业经济目标责任考核。

4.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。协调企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收等方面的问题，指导企业融资工作。

5.负责工业企业宏观管理和指导工作；负责对国家、省、市工业经济政策实施情况进行督查；负责全区技术改造投资管理，制定全区技术改造投资规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点工业技改项目实施监督；按照规定权限审批、核准、备案、转报全区企业技术改造项目，并组织实施；组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划；指导企业技术创新，技术引进，重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.综合协调全区企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟订全区中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策；指导推进全区中小企业服务体系建设，指导企业建立现代企业制度；协调区域间工业经济交流、合作；负责全区工业系统人才发展研究，人才队伍规划政策建议，人才工作推进落实，企业人才队伍建设指导服务。

7.负责全区工业和信息化领域以及科技领域的节能降耗、清洁生产、资源节约和综合利用以及科技服务工作，推进工业化与生态环境协调发展；负责对全区工业行业实施行业管理。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。

8.承担指导和协调全区科技领域发展的职责，培育科技项目，协调、指导有关科技项目的实施；加快科技发展，推动科技企业的发展。拟定科技发展中长期规划。

9.实施工业和信息化行业监管，协同有关部门处理安全生产事故。参与重要生产资料的保供，建立健全重要生产资料供应应急机制。

10.研制工业和信息化以及科技领域产业发展规划和政策措施，鼓励和扶持非公有制经济的发展；协调资金与物资、生产与流通、工商等经济关系。

11.负责全区食盐行业执法监管，指导、督促、检查全区食盐行业贯彻执行国家的方针政策。

12.负责科技领域的行业指导和服务。

13.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

14.指导工业和信息化、非公有制经济企业开展对外交流与合作；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作；指导工业、信息化领域的社会中介组织发展。

15.承担区政府公布的有关行政审批事项。负责全区技术改造、鲜茧收购等有关行政审批(转报)事项；承担权限范围内无线电管理职责。

16.拟订我区新材料、工业节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。

17.承办区政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1.完成科技型中小企业入库、国家高新技术企业认定、技术合同登记、高新技术产业主营业务收入等4项科技考核指标目标任务。

2.按照时间节点，开展“科技下乡”“科普活动月”“科技活动周”等科普培训活动。

3.开展“四川科技兴村在线”仁和区平台运营工作，争取科技计划项目专项资金20万元，完成专家咨询量1000条，技术供给、产业支撑、成果转化、供销对接登记30条，组织信息员业务培训、农民技能培训等。

4.按照时间节点，组织企事业单位解读项目指南、包装项目，申报省级专项科技计划项目。

5.培育科技创新平台，如市级工程技术研究中心、创新创业孵化中心等。

6.开展深化科技体制改革相关工作、乡村振兴相关工作等。

7.规模以上工业四项经济指标，确保规模以上工业增加值同比增长8.5%。

8.工业投资及技改投资指标，确保增长13以上。

9.为企业争取项目建设专项资金及有关政策。

10.推进仁和区重点项目建设，为工业经济发展奠定基础。

11.培育辖区工业企业升规入库。

12.加强对创文工作通信飞线整治，对通信营业厅从业人员文明服务督导检查。

13.协调通信企业加强仁和区信息化基础设施建设。

14.做好2023年高考、重大节庆活动通信保障及无线电监测保障工作。

15.牵头组织各林区输配电、供电企业、通信基站全面开展火灾风险隐患排查，常态化开展设施设备安全检查和输电线路巡检工作，建立火灾风险隐患排查整治台账，制订整治措施，及时消除隐患。

16.指导督促供电、成品油流通等企业持续开展安全生产、消防、防汛等隐患整治工作。

17.督促辖区内成品油流通企业进一步加强油气回收、油气泄漏等大气污染防治工作。

18.对2010年11月至今的技改项目开展节能审查工作。

19.认真完成中央和省级环保督察整改任务验收销号资料的收集整理工作。

二、基本情况

根据仁和区委编办相关文件，仁和区经济信息化和科学技术局为区政府直属管理的正科级行政单位，财务独立核算，严格执行行政单位会计制度。

仁和区经济信息化和科学技术局下设1个事业单位：攀枝花市仁和区工业经济发展中心。

仁和区经济信息化和科学技术局行政编制12名，实有在岗行政人员13名（其中2名是区纪委监委派驻纪检组人员，不占编），下属1个全额拨款事业单位人员9人（全额拨款事业编制9名），离退休人员43人，另外1名为编内聘用人员。

无车辆编制。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区经济信息化和科学技术局收入预算总额为615.72万元，其中：一般公共预算拨款收入615.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元。相应安排支出预算615.72万元，其中：工资福利支出450.37万元，日常公用支出49.84万元，对个人和家庭的补助支出85.51万元，项目支出30万元。

（一）收入预算情况

仁和区经济信息化和科学技术局2023年收入预算615.72万元，其中：本年一般公共预算拨款收入615.72万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区经济信息化和科学技术局2023年支出预算615.72万元，其中：基本支出585.72万元，占95.13%；项目支出30万元，占4.87%。

仁和区经济信息化和科学技术局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的经济发展项目工作。

基本支出，是用于保障经济信息化和科学技术局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障经济信息化和科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出410.37万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、事业运行、其他技术研究与开发支出、行政单位离退休、事业单位离退休支出等。

（二）社会保障和就业支出106.75万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出30.01万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出38.59万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）科学技术支出30万元，用于应用技术研究和开发经费。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区经济信息化和科学技术局2023年一般公共预算当年拨款615.72万元，比2022年预算数减少120.01万元，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出410.37万元，占66.65%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出30万元，占4.87%；社会保障与就业支出106.75万元，占17.34%； 卫生健康支出30.01万元，占4.87%；住房保障支出38.59万元，占6.27%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区经济信息化和科学技术局2023年一般公共预算基本支出585.72万元，其中：

人员经费535.88万元，主要包括：基本工资187.68万元、奖金77.77万元、绩效工资57.66万元、公务员医疗补助缴费5.21万元、职工基本医疗保险缴费24.81万元、住房公积金38.59万元、其他社会保障2.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.9元、退休费32.2万元、其他对个人和家庭的补助36.34万元、离休费14.38万元、生活补助2.59万元。

公用经费49.84万元，主要包括：办公费9.64万元、差旅费8万元、福利费6.49万元、水费0.02万元、邮电费1.42万元、其他交通费用12.06万元、工会经费3.88万元、公务接待费用4.86万元、电费0.1万元，其他商品和服务支出3.37万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区经济信息化和科学技术局2023年“三公”经费财政拨款预算数4.86万元，其中：公务接待费4.86万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算4.86万元，较2022年预算下降10%，主要原因是按预算要求压缩三公经费。公务接待费主要用于上级部门到我区执行公务、考察、调研、检查指导工作等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。

单位现有公务车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

   （一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

          2023年非财政拨款安排公务接待费0万元，与2022年预算持平。

   （二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

  2023年非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客0辆、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持

（三）非财政拨款安排因公出国（境）经费情况说明

2023年非财政拨款安排因公出国（境）经费0万元，与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区经济信息化和科学技术局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区经济信息化和科学技术局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区经济信息化和科学技术局及所属的非独立核算事业单位攀枝花市仁和区工业经济发展中心的机关运行经费财政拨款预算为49.84万元，比2022年预算增加5.72万元，增长12.96%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区经济信息化和科学技术局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区经济信息化和科学技术局安排政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区经济信息化和科学技术局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算30万元。绩效目标情况详见附件3。

 附件 1.区经信和科技局2023年预算公开报表.xlsx

2. 部门预算名词解释.doc

3.2023年预算项目目标绩效表.xlsx