一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家、省、市有关科学技术和知识产权发展的方针、政策和法律法规；拟订促进全区科学技术和知识产权发展的政策措施,并组织实施和监督检查。

2、拟订全区科学技术和知识产权发展规划并组织实施, 提出全区科学技术和知识产权发展布局和优先领域，组织实施全区科学技术研究、知识产权创造、科技成果转化与推广。

3、组织重大科技专项的方案论证、综合平衡、评估验收。

4、负责拟订全区科学技术和知识产权体制改革政策措施并组织实施。

5、制定建设创新型城市的科学技术和知识产权政策和措施并组织实施。

6、牵头拟订促进全区高新技术产业发展规划和政策措施并组织实施。

7、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施并组织实施。

8、牵头制定科技促进社会发展的政策和措施并组织实施。

9、牵头负责全区知识产权工作，负责国家知识产权试点（示范）城市创建工作；指导全区企事业单位的专利工作;承担攀枝花市仁和区知识产权工作领导小组的日常工作。

10、拟订科学技术发展和知识产权保护的奖励政策并组织实施。

11、负责全区科学技术和知识产权法律、法规的宣传和培训；承担区科普联席会议办公室日常工作。

12、负责科学   技术和知识产权的对外交流与合作，指导协调对外合作计划，负责引进、消化、吸收和创新工作。

13、拟订全区科技金融发展的政策措施并组织实施。

14、负责全区应用技术研究与开发资金的监督管理，提出强化科学技术和知识产权投入及优化资源配置的政策措施；制定科研条件保障的政策措施，推进科技基础条件、科技资源共建共享。

15、指导、协调区政府各部门、企事业单位的科学技术和知识产权工作。

16、承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、区域创新政策进一步完善。着力推进科技计划管理改革，制定出台《仁和区科技计划与项目管理办法》，同时制定并实施科技创新券制度，支持企业利用创新券，向高校、科研机构、科技中介服务机构及大型科学仪器设施共享服务平台购买所需科研服务。

2、特色工业重点领域项目研究和成果转化取得新的成效。2017年，我区有2项新技术经过成果鉴定达到国内领先水平，并推动5项成果实施了转化和产业化。

3、高新技术企业培育、发展力度不断加大。2017年，在南山工业园区筛选6家条件比较成熟的企业纳入后备库进行重点培育，并推动2家企业申报国家高新技术企业。现全区的科技型企业已发展到30余家，高新技术产业产值逐年递增。

4、知识产权工作取得新的成效。启动国家知识产权强县工程试点县创建，草拟了创建申报材料、实施方案等相关材料上报省知识产权局，并围绕创建工作要求和年度推进计划，重点抓了知识产权管理和服务机构建设、知识产权优势企业培育、企业知识产权管理规范、专利技术产业化等工作。现已完成专利申请230余件，其中发明专利92件；实施专利转化20项，新增省、市专利试点单位2家。

6、农业科技创新步伐加快。全年推广运用新技术、新成果20余项；引进了果桑等10余个亚热带水果优良新品种在我区进行试验示范；实施科技扶贫专项行动计划；选派10名科技特派员深入10个省级贫困村进行产业帮扶；建立贫困村集体经济示范基地建设1个。

7、林下特色生物产业得到新的发展。推动我区伍阳公司在啊喇乡万宝营建成林下中药材立体种植、推广示范园400亩，带动攀枝花箐河农业公司火龙果基地开展果药立体套种示范种植中药材1000亩。

二、部门概况

（一）机构情况：仁和区科学技术和知识产权局内设2股1室，下属事业机构一个。

1、内设股室

（1）办公室

（2）科技股

（3）知识产权和专利股

2、下属事业机构

仁和区生产力促进中心，未单独进行核算。

1. 人员情况：区科知局行政编制6名（其中领导职数3名），机关工勤1名，事业编制3名。合计10名。

1. 收支决算总体情况说明

   2017年本年收入合计368.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入359.46万元，占97.56%；其他收入9万元，占2.44%。

   2017年本年支出合计322.67万元，其中：基本支出152.32万元，占47.21%；项目支出170.35万元，占52.79%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2016年度财政拨款收、支总计314.56万元。与2016年310.69万元相比，基本持平。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出314.56万元，占本年支出合计的97.49%。与2016年300.69万元相比，一般公共预算财政拨款增加13.87万元，增加4.61%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2017年一般公共预算财政拨款支出314.56万元，主要用于以下方面:科学技术服务支出177.09万元，占56.3%；社会保障和就业支出19.48万元，占6.19%；医疗卫生与计划生育支出5.98万元，占1.9%；住房保障支出12.02万元，占3.82%；农林水支出100万元，占31.79%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为81.66万元，完成预算100%。

   2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为28.33万元，完成预算100%。

   3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:支出决算为66.92万元，完成预算76.11%，年末结转结余21万元，占预算23.89%，科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）：支出0.1万元，完成预算100%。

   4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出6.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出13.15万元。合计支出决算为19.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.7万元、公务员医疗补助（项）支出1.28 万元。合计支出决算数为5.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   6.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出100万元：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12万元：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出147.47万元，其中：

   人员经费133.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
   公用经费13.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算25.33%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.77万元，占25.33%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年未安排因公出国（境）。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

   公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.31万元，下降100%。主要原因是我局唯一的一辆公务用车于2016年9月移交到仁和区机关事务管理局。

   3.公务接待费支出0.77万元。主要用于上级部门到我区检查、督导工作开支的用餐费。国内公务接待9批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体用于本单位3-12月期间南亚所及中国热农院专家到指导农业产业、市科知局及市级相关部门到我区检查调研科技项目、专利联合执法检查、钒钛博览论坛等公务接待支出。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2017年度无政府性基金预算拨款支出。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2017年度，仁和区科知局机关运行经费支出13.59万元，比2016年12.99万元增加0.6万元，增长4.62%。

   （二）政府采购支出情况

   2017年度，仁和区科知局政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元，主要用于办公室采购空调5台。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，仁和区科知局无公务用车；无单价50万元以上通用设备。

   （四）预算绩效情况

   1.绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金360万元，覆盖率达到100%。

   2.部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：区级应用技术与研究项目资金预算下达滞后，相应地影响部分项目的实施进度，造成项目承担单位无法及时进行资金支付。究其原因是项目调研、立项、上报审核前期工作进展缓慢，致使指标下达晚。 

   下一步改进措施：一是对区级项目提前谋划，建立区级科技项目库，在上半年完成当年实施区级项目立项，主动加强与区财政的沟通与衔接，确保指标及时下达，资金准时到位，项目按规定时间完成。二是严格按照《预算法》进行预算编制和执行，进一步加强预算编制管理，提高预算编制的完整性和准确性。

   2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	5
		中央专款分配合规率（1分）	5
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除财政部门取得的收入以外的各项收入。主要是市级划拨的工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 四川省攀枝花市仁和区科学技术和知识产权局（本级）(3).xls