2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行国家有关工业经济、内外贸易、信息化、非公有制经济、对外经济合作及交流的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发有关工业经济的政策措施。研究拟订促进我区工业经济、国内外贸易、信息化、非公有制经济持续协调发展和对外经济合作、管理的政策措施并组织实施。

(二)组织制定和实施全区新型工业化、工业强区战略，组织编制全区工业经济、信息化、非公有制经济相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；拟定并组织实施国家产业政策在我区的具体实施意见；监督、检查实施国家产业政策执行情况；组织推动信、息化和工业化融合、工业化与城镇化联动；负责推进全区工业结构调整，提出重点行业和重点产品结构调整方案。

(三)负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的问题，并及时向区委、区政府提出意见和建议；监测分析全区经济运行态势和质量，建立全区经济运行预警机制；研究拟定全区中、长期经济运行目标、政策并组织实施；负责工业经济目标责任考核。

(四)负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。协调企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收等方面的问题，指导企业融资工作。

(五)负责工业企业宏观管理和指导工作；负责对国家、省、市工业经济政策实施情况进行督查；负责全区技术改造投资管理，制定全区技术改造投资规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点工业技改项目实施监督；按照规定权限审批、核准、备案、转报全区企业技术改造项目，并组织实施；组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划；指导企业技术创新，技术引进，重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

(六)综合协调全区企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟订全区中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策；指导推进全区中小企业服务体系建设，指导企业建立现代企业制度；协调区域间工业经济交流、合作；负责全区工业系统人才发展研究，人才队伍规划政策建议，人才工作推进落实，企业人才队伍建设指导服务。

(七)负责全区工业和信息化领域和流通领域的节能降耗、清洁生产、资源节约和综合利用工作，以及再生资源回收市场体系建设工作，推进工业化与生态环境协调发展；负责对全区工业行业实施行业管理。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。

(八)培育发展城乡市场，引导推进流通产业结构调整，协调、指导有关项目的实施；加快商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟定市场建设和商业网点布局规划；培育发展消费品市场，协调重要消费品市场的建设管理工作；牵头贯彻制定整顿和规范市场经济秩序的政策，协调市场建设和市场运行中有关问题，推进行政执法工作。

(九)研究起草餐饮服务业和美容美发业的规范性文件；加强内外贸工作的综合协调，抓好市场运行和商品供求状况监测，指导城乡生产生活资料的供应工作。

(十)研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。促进城乡市场一体化发展。

 (十一)实施行业监管，协同有关部门处理安全生产事故。参与重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管，建立健全生活必需品市场供应应急机制。

(十二)研制产业发展规划和政策措施，鼓励和扶持非公有制经济的发展；协调资金与物资、生产与流通、工商等经济关系；督促和检查全区流通系统贯彻执行国家的方针政策，完成国家计划，落实区政府流通工作的方针政策。

(十三)执行国家对外技术贸易的政策、管理规章以及鼓励技术和成套设备出口的政策；指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作；贯彻国家外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作；统计分析全区外商投资情况；负责各类企业外经贸经营权的审核、转报和管理工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；拟订我区赴境外和在我区境内举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督管理。

(十四)统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

(十五)指导工业和信息化、非公有制经济企业开展对外交流与合作；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作；指导工业、信息化领域的社会中介组织发展。

(十六)初审和转报外资企业、合资企业、合作企业的合同和企业章程；协助辖区内的企业办理外经、外贸经营出口权有关事宜。

(十七)承担区政府公布的有关行政审批事项。负责全区企业、技术改造、再生资源回收、洗染业、鲜茧收购等有关行政审批(转报)事项；承担权限范围内无线电管理职责。

(十八)拟订我区新材料、工业节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。

(十九)承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

仁和区经济商务和信息化局是财政全额预算收支单位，执行行政单位财务会计制度，本单位编制数共20人，其中：行政编制12人，机关工勤2人，事业编制6人，实际人员20人，退休人员40人。本单位内设4股一室；车辆1辆，因车改已上缴仁和区机关事务管理局，暂不进行拍卖。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区经济商务和信息化局收入预算总额为448.87万元，其中：当年财政拨款收入448.87万元，相应安排支出预算448.87万元，其中：工资福利支出347.03万元，日常公用支出43.3万元，对个人和家庭的补助支出58.54万元。

四、支出预算安排情况

仁和区经济商务和信息化局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的经济发展项目工作。

基本支出，是用于保障经济商务和信息化局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障经济商务和信息化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共服务支出310.04万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出87.13万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出17.88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出33.82万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数2.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.87万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

         （一） 因公出国（境）经费

2019年没有安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算2.87万元，较2018年预算下降2%。主要原因是严格落实执行"中央八项规定"和执行财政部有关规定，厉行节约，从严控制公务接待费支出，减少公务接待安排次数及人数。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

 （三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年预算下降100%。

六、绩效目标设置情况

2019年经济商务和信息化局无项目

七、一般公共预算当年拨款情况说明

仁和区经济商务和信息化局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年一般公共预算当年拨款448.87万元，比2018年预算数增加27.7万元，主要是2019年度的实施项目资金比2018年度实施项目资金增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一)业务运行经费

2019年，业务运行经费支出42.46万元，比2018年增加4.28万元，增长11%。主要原因是单位合并，人员增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底,仁和区经济商务和信息化局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆

（三）政府采购情况

2019年，政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用空调。

 

 

 

附件1：仁和区2019年预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：经信局部门整体支出绩效目标申报表.xls