公示目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介……………………………………………....3

（二）2024重点工作任务介绍……………………………....6

二、基本情况………………………………………………....7

三、收支预算总体情况……………………………………....8

（一）收入预算情况…………………………………………8

（二）支出预算情况………………………………………....8

四、一般公共预算当年拨款情况说明……………………....9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………………...10

五、一般公共预算基本支出情况说明……………………...10

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………...10

（一）因公出国（境）经费………………………………...11

（二）公务接待费…………………………………………...11

（三）公务用车购置及运行维护费………………………...11

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明………...11

八、政府性基金预算支出情况说明………………………...11

九、国有资本经营预算支出情况说明……………………...11

十、其他重要事项的情况说明…………………………...…12

（一）业务运行经费………………………………………...12

（二）国有资产占有使用情况……………………………...12

（三）政府采购情况………………………………………...12

（四）预算绩效情况………………………………………...12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局

关于2024年部门预算编制的说明

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行国家有关工业经济、信息化、科学技术、非公有制经济相关的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发有关工业经济的政策措施。研究拟订促进我区工业经济、信息化和科学技术，非公有制经济持续协调发展和科学技术服务相关的政策措施，并组织实施。

2.组织制定和实施全区新型工业化、工业强区战略，组织编制全区工业经济、信息化、科技发展、非公有制经济相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；拟定并组织实施国家产业政策在我区的具体实施意见；监督、检查实施国家产业政策执行情况；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动以及科技服务；负责推进全区工业结构调整，提出重点行业和重点产品结构调整方案。

3.负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的问题，并及时向区委、区政府提出意见和建议；监测分析全区经济运行态势和质量，建立全区经济运行预警机制；研究拟定全区中、长期经济运行目标、政策并组织实施；负责工业经济目标责任考核。

4.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。协调企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收等方面的问题，指导企业融资工作。

5.负责工业企业宏观管理和指导工作；负责对国家、省、市工业经济政策实施情况进行督查；负责全区技术改造投资管理，制定全区技术改造投资规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点工业技改项目实施监督；按照规定权限审批、核准、备案、转报全区企业技术改造项目，并组织实施；组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划；指导企业技术创新，技术引进，重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.综合协调全区企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟订全区中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策；指导推进全区中小企业服务体系建设，指导企业建立现代企业制度；协调区域间工业经济交流、合作；负责全区工业系统人才发展研究，人才队伍规划政策建议，人才工作推进落实，企业人才队伍建设指导服务。

7.负责全区工业和信息化领域以及科技领域的节能降耗、清洁生产、资源节约和综合利用以及科技服务工作，推进工业化与生态环境协调发展；负责对全区工业行业实施行业管理。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。

8.承担指导和协调全区科技领域发展的职责，培育科技项目，协调、指导有关科技项目的实施；加快科技发展，推动科技企业的发展。拟定科技发展中长期规划。

9.实施工业和信息化行业监管，协同有关部门处理安全生产事故。参与重要生产资料的保供，建立健全重要生产资料供应应急机制。

10.研制工业和信息化以及科技领域产业发展规划和政策措施，鼓励和扶持非公有制经济的发展；协调资金与物资、生产与流通、工商等经济关系。

11.负责全区食盐行业执法监管，指导、督促、检查全区食盐行业贯彻执行国家的方针政策。

12.负责科技领域的行业指导和服务。

13.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织协调全区信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。

14.指导工业和信息化、非公有制经济企业开展对外交流与合作；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作；指导工业、信息化领域的社会中介组织发展。

15.承担区政府公布的有关行政审批事项。负责全区技术改造、鲜茧收购等有关行政审批(转报)事项；承担权限范围内无线电管理职责。

16.拟订我区新材料、工业节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。

17.承办区政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作任务介绍

1.推进工业经济和工业投资指标完成市区目标任务。

2.推进省、市、区重点项目建设。

3.科技型中小企业入库32家，完成高新技术产业主营业务收入38亿元。

4.开展科普宣传培训，运营好“四川科技兴村在线平台”，提供专家线上咨询服务。

5.牵头推进林牧区输配电设施火灾隐患专项整治工作，督促供电、新能源发电、通信、成品油等经信领域企业，开展2024年林牧区输配电设施安全检查和输电线路巡检工作，建立林区输配电设施火灾隐患排查整治台账，制订整治措施，及时消除隐患。

6.督促供电、新能源发电、通信、成品油、食盐流通、重点规上工业企业等落实企业主体责任，切实开展行业领域安全生产专项整治、重大事故隐患专项排查整治2024行动以及安全生产隐患大排查大整治等专项工作，筑牢安全生产底线，全力遏制生产安全事故发生。

7.牵头组织各乡镇开展“散乱污”企业全面清理排查，对排查出的问题建立台账，拟定整治措施；组织重点企业开展VOCs源头替代摸底排查工作等环保工作；高温时段禁止主城区加油站装卸油以及油气回收装置运行情况的工作巡查等环保相关工作。

8.继续牵头开展辖区内区、乡两级政府机构防范和化解拖欠企业账款工作。督促政府机关、事业单位、国有企业等区级债务人及时制定还款计划，尽快偿还国家、省级投诉服务平台涉及的拖欠企业账款事宜，以化解债务。

9.争取重点项目建设政策资金。

10.争取仁和区工业企业电费优惠等惠企政策。

11.强化工业项目招引及落地建设

12.组织协调工业企业申报执行国家优惠政策。

二、基本情况

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局下属非独立核算单位1个，其中事业单位1个，为攀枝花市仁和区工业经济发展中心。

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局行政编制12人，机关后勤服务人员控制数3人，实有行政人员13人，事业编制9人，实有事业人员9人，编内聘用人员1人，退休人员41人，离休人员1人。

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局设办公室、信息化股、行管股、经济运行股、科技股5个内设机构。

本单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、收支情况总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局收入预算总额为580.65万元，其中：一般公共预算拨款收入580.65万元。相应安排支出预算580.65万元，其中：工资福利支出430.32万元，日常公用支出50.30万元，对个人和家庭的补助支出70.03万元，项目支出30.00万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局2024年收入预算580.65万元，其中：本年一般公共预算拨款收入580.65万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局2024年支出预算580.65万元，其中：基本支出550.65万元，占94.84%；项目支出30.00万元，占5.16%。

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的经济发展项目工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出455.85万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：区级应用技术研究与开发经费30.00万元

（二）社会保障和就业支出58.03万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出30.7万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出36.07万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局2024年一般公共预算当年拨款580.65万元，比2023年预算数减少35.07万元，主要是人员和公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出455.85万元，占78.51%；社会保障与就业支出58.03万元，占10%； 卫生健康支出30.7万元，占5.28%；住房保障支出36.07万元，占6.21%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局2024年一般公共预算基本支出550.65元，其中：

人员经费500.35万元，主要包括：基本工资102.95万元、津贴补贴56.29万元，奖金67.73万元、绩效工资70.34万元、公务员医疗补助缴费7.56万元、职工基本医疗保险缴费23.14万元、住房公积金36.07万元、其他社会保障1.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.74万元、医疗费9.01万元、其他工资福利支出11.96万元、其他对个人和家庭的补助12.31万元、离休费14.43万元、生活补助33.25万元、医疗补助10.04万元。

公用经费50.3万元，主要包括：办公费10.64万元、差旅费8.00万元、福利费6.45万元、水费0.02万元、邮电费1.48万元、其他交通费用12.60万元、工会经费3.94万元、公务接待费用4.82万元、电费0.20万元，其他商品和服务支出2.16万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局2024年“三公”经费财政拨款预算数4.82万元，其中：公务接待费4.82万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算4.82万元，较2023年预算下降10%，主要原因是按预算要求压缩三公经费。公务接待费主要用于上级部门到我区执行公务、考察、调研、检查指导工作等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局以及下属攀枝花市仁和区工业经济发展中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为50.3万元，比2023年预算增加0.46万元，增长0.92%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局安排政府采购预算1.50万元，主要用于办公设备采购。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算30.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算30.00万元。绩效目标情况详见附件3。

附件：1.仁和区经济信息化和科学技术局预算公开报表

2. 部门预算名词解释

      3. 2024年预算项目绩效目标表

      4. 2024年整体支出绩效目标表

附件1：仁和区经济信息化和科学技术局2024年部门预算公开报表.xlsx.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc.doc 附件3：2024年部门预算项目绩效目标表.doc.doc 附件4：2024年部门整体支出绩效目标表.xls.xls