中共攀枝花市仁和区纪委

关于2022年部门预算编制的说明

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

中共攀枝花市仁和区纪委和攀枝花市仁和区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能。

2022年区纪委监委将完善党内监督体制机制，全面落实深化国家监察体制改革部署；强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，夺取反腐败斗争压倒性胜利；建设让党放心、人民信赖的纪检监察队伍。

二、基本情况

区纪委监委（含巡察办）核定编制人数72人，其中：行政编制66个，行政工勤2个，事业编制4个。实有在职职工人数43人，其中属于行政编制人员37人，行政工勤2个，事业编制人员4人；另外行政退休人员9人。执法执勤用车核定编制6个，实有车辆6辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年区纪委收入预算总额为1134.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1134.30万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1134.30万元，其中：工资福利支出726.53万元，日常公用支出140.92万元，对个人和家庭的补助支出48.85万元，项目支出218.00万元。

（一）收入预算情况

区纪委2022年收入预算1134.30万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1134.30万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

区纪委 2022年支出预算1134.30万元，其中：基本支出916.30万元，占80.78%；项目支出218万元，占19.22%。

区纪委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区党风廉政建设和反腐败工作。

基本支出，是用于保障区纪委监委机关、区委巡察机构和下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区纪委监委机关、区委巡察机构和下属事业单位为完成全区党风廉政建设工作、党风廉政建设宣传工作、纪律审查工作、监督检查、巡察等专项业务工作的经费支出。 

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出936.85万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全区党风廉政建设工作、党风廉政建设宣传工作、纪律审查工作、监督检查、巡察等专项业务工作。

（二）社会保障和就业支出73.10万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出45.34万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出79.01万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区纪委2022年一般公共预算当年拨款1134.30万元，比2021年预算数减少9.29万元，主要是我单位响应号召，压缩开支，想方设法节约各项成本，预算数有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出936.85万元，占82.59%；社会保障与就业支出73.10万元，占6.44%；医疗卫生与计划生育支出45.34万元，占4%；住房保障支出79.01万元，占6.97%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区纪委2022年一般公共预算基本支出916.30万元，其中：

人员经费775.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、医保缴费、住房公积金。

公用经费140.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区纪委2022年“三公”经费财政拨款预算数30.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算0.78万元，较2021年预算下降1.27%，主要原因是加强管理、厉行节俭，降低消费。我单位的公务接待费主要用于上级部门到我单位督查检查、考察调研等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费30万元，与2021年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有执勤执法车6辆，其中：越野车5辆、商务车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费30万元，用于6辆执勤执法车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障办案、党风廉政监督检查等工作开展。

• 政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，区纪委机关运行经费财政拨款预算为140.92万元，比2021年预算增加24.17万元，增长20.7%。主要原因是2022年比2021年增加6人，人员经费、邮电费、交通费等有所增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区纪委有车辆6台，其中，执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，区纪委安排政府采购预算18万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2022年区纪委部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款218万元，绩效目标情况详见附件3 。

编制说明附件1：仁和区2022年部门预算公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附表3：2022年部门预算绩效目标申报表.xls