中共攀枝花市仁和区纪委

2021年部门预算整体绩效自评报告

 

根据仁和区财政局关于开展2021年部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知（攀仁财〔2022〕32号）文的要求，我单位对照部门预算，对整体绩效进行了自评工作，现将有关情况报如下：

一、部门概况

（一）主要职能

主要职责：监督执纪问责，监督调查处置。

内设机构：据《中共攀枝花仁和区委办公室关于印发中共攀枝花市仁和区纪律监察委员会、攀枝花市仁和区监察委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（攀仁委办[2019]32号），内设机构七个：办公室，组织部，宣传部，党风政风监督室，信访室，第一至第五纪检监察室，案件审理室。

人员机构： 根据2019年2月（中共攀枝花仁和区委机构编制委员会第1次会议纪要）3月（中共攀枝花仁和区委机构编制委员会第2次会议纪要）要求，人员机构：区纪委监委、区委巡察机构行政编制72个，其中委机关编制36个，派驻纪检监察组27个，区委巡察机构9个。2021年实际在职人员67人、离休人0人、退休人员9人。

（二）资产情况

截至2021年12月31日，固定资产总额3266126元，具体明细如下：

1.土地、房屋及构筑物：价值39000元。

2.专用设备：价值104680元。

3.通用设备：价值2450126元。

4.家具、用具、装具：价值662320元。

5.无形资产：价值10000元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

2021年区纪委基本支出预算额为890.09万元，其中：行政支出674.59万元，事业支出50.92万元，社会保障与就业支出64.9万元，医疗卫生与计划生育支出33.26万元，住房保障支出66.42万元。

2021年区纪委实际基本支出为932.83万元，其中：行政支出695.29万元，事业支出45.48万元，社会保障与就业支出78.09万元，医疗卫生与计划生育支出42.96万元，住房保障支出71.01万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2021年区纪委预算项目资金410万元，4个项目。分别为1.办案、党风廉政建设和巡察专项经费，2.党风廉政建设宣传工作经费，3.区纪检监察信息化建设专项经费，4.乡镇街道纪委办案工作经费。

2021年区纪委实际项目资金支出为424.96万元，主要是因为区纪委2021年办理了三起留置案，办案成本较高。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年区纪委追加预算资金58.99万元，全部为人员经费。2021年招考录用2人，调入8人，合计增加人员10人，申请追加人员经费58.99万元。

（三）专项资金安排及支出情况

2021年区纪委专项资金410万元，4个项目。分别为1.办案、党风廉政建设和巡察专项经费，预算资金350万元；2.党风廉政建设宣传工作经费，预算资金20万元；3.区纪检监察信息化建设专项经费，预算资金27万元；4.乡镇街道纪委办案工作经费，预算资金13万元。

在实际使用中，区纪委能够按照项目分别使用相应资金，节约开支，除了办案经费，其余专项没有增加资金，全部在预算范围内使用资金。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

    无

（五）其他需要说明的情况

  无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：人员支出预算数766万元，实际完成数843.75万元，完成预算的110.15%,增加原因是新调入10人，人员经费增加，另外是每年晋升职务工资；公用经费支出预算数124万元，实际完成数89.08万元，完成预算数的71.84%，未完成的原因是减少了接待费及办公经费支出，创建节约型机关，反对铺张浪费；项目经费支付预算数410万元，实际支出424.96万元，完成了预算的103.65%，增加的原因是2021年办理留置案3件，办案成本较高。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益：全年预算数1300万元，实际完成1357.79万元。完成预算数的104.45%。主要是增加了项目预算的投入，完成了年度预定目标任务。

（3）满意度指标完成情况分析。

   社会满意度大于92.5%。

（二）自评结论

  优

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

2021年度机关绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节俭、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做的较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求，我们认真进行了自评打分，自评得分93分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（办案、党风廉政建设和巡察专项经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.区纪委在该项目管理中的职能

着力解决人民群众反映强烈的问题，切实维护群众切身利益，决不让“四风”反弹回潮，构建作风建设长效机制。激发群众监督正能量，让党风廉政建设和反腐败工作成效惠利于群众；进一步完善党内监督体系，发挥巡察监督的震慑作用，推动全面从严治党在基层延伸。

2.项目立项、资金申报的依据

根据办案、党风廉政建设、巡察工作实际需要。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

区纪委制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素

根据办案、党风廉政建设、巡察工作需要分配资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2021年度办案、党风廉政建设、巡察工作专项经费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2021年计划办理各类案件90件，开展专项督查4次，对20个村、社区开展延伸督查。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

区纪委在2021年年初申报项目专项资金410万元，经财政审核通过。上报区人大会议通过，财政纳入预算安排。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。区财政划拨预算资金410万元。

2.资金到位。区财政划拨资金410万元全部到位。

3.资金使用。按预算各项指标使用该专项资金410万元，因办理留置案费用较大，追加部分资金，2021年实际使用资金424.96万元。

（三）项目财务管理情况

区纪委财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况

严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况

区纪委严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年实际办理各类案件90件，开展专项督查9次，对25个村、社区开展了延伸督查。

（二）项目效益情况

确保了办案、党风廉政建设、巡察工作正常开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项经费的使用，确保了区纪委办案、党风廉政建设、巡察工作的正常开展。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

办案、党风廉政建设、巡察工作是一项长期性的工作，建议区财政将此项工作经费列入每年预算。

 

 

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（党风廉政建设宣传工作经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.区纪委在该项目管理中的职能

持续开展党风廉政建设社会评价宣传活动，计划拍摄了一部警示片及一部宣传片，以群众常用生活品作为宣传载体，将清风仁和的正风廉韵吹向全区。

2.项目立项、资金申报的依据

根据党风廉政建设宣传工作实际需要。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

区纪委制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素

根据党风廉政建设宣传工作需要分配资金。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

2021年度党风廉政建设宣传工作专项经费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2021年计划拍摄警示片1部、拍摄宣传片1部，开展相应的党风廉政宣传工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

区纪委在2021年年初申报项目专项资金20万元，经财政审核通过。上报区人大会议通过，财政纳入预算安排。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：区财政划拨预算资金20万元。

2.资金到位：区财政划拨资金20万元全部到位。

3.资金使用：2021年实际使用专项资金20万元。

（三）项目财务管理情况

区纪委财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况

严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况

区纪委严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年实际拍摄警示片1部、拍摄宣传片1部，开展了相应的党风廉政宣传工作。

（二）项目效益情况

确保了党风廉政建设宣传工作正常开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项经费的使用，确保了区纪委党风廉政建设宣传工作正常开展。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

党风廉政建设宣传工作是一项长期性的工作，建议区财政将此项工作经费列入每年预算。

 

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（纪检监察信息专网运维费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.区纪委在该项目管理中的职能

按照省、市纪委对纪检监察信息专网及保密工作要求，保障区纪检监察信息网正常运行，确保国家秘密安全。

2.项目立项、资金申报的依据

根据纪检监察信息专网运维费实际需要。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

区纪委制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素

根据纪检监察信息专网运维需要分配资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2021年度纪检监察信息专网运维费专项经费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2021年区纪检监察信息网正常运行，确保国家秘密安全。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

区纪委在2021年年初申报项目专项资金27万元，经财政审核通过。上报区人大会议通过，财政纳入预算安排。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。区财政划拨预算资金27万元。

2.资金到位。区财政划拨资金27万元全部到位。

3.资金使用。2021年实际使用专项资金27万元。

（三）项目财务管理情况

区纪委财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况

严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况

区纪委严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年区纪检监察信息网正常运行，确保了国家秘密安全。

（二）项目效益情况

确保了仁和区纪检监察信息网正常运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项经费的使用，确保了仁和区纪检监察信息网正常运行。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

仁和区纪检监察信息专网运维费是一项长期性的工作，建议区财政将此项工作经费列入每年预算。

 

 

    

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（乡镇纪委办案工作经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.区纪委在该项目管理中的职能

各乡镇（街道）纪（工）委加强基层党风廉政建设，发挥纪委监督职能，坚决纠正和查处基层损害群众利益问题，认真开展纪律审查工作。

2.项目立项、资金申报的依据

各乡镇（街道）纪（工）委认真开展纪律审查工作，需要相应工作经费。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

区纪委制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标使用相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素

根据各乡镇（街道）纪（工）委开展纪律审查工作需要分配资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2021年度各乡镇（街道）纪（工）委办案工作经费。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2021年仁和区各乡镇（街道）纪（工）委计划办案数4件，认真开展纪律审查工作。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

区纪委在2021年年初申报项目专项资金13万元，经财政审核通过。上报区人大会议通过，财政纳入预算安排。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。区财政划拨预算资金13万元。

2.资金到位。区财政划拨资金13万元全部到位。

3.资金使用。2021年实际使用专项资金13万元。

（三）项目财务管理情况

区纪委财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照预期目标完成各项任务。

（二）项目管理情况

严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

（三）项目监管情况

区纪委严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年仁和区各乡镇（街道）纪（工）委均完成办案数4件，认真开展纪律审查工作。

（二）项目效益情况。

各乡镇（街道）纪（工）委加强基层党风廉政建设，发挥纪委监督职能，坚决纠正和查处基层损害群众利益问题，认真开展纪律审查工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项经费的使用，确保了仁和区各乡镇（街道）纪（工）委正常开展办案工作。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

仁和区各乡镇（街道）纪（工）委办案工作是一项长期性的工作，建议区财政将此项工作经费列入每年预算。

 

中共攀枝花市仁和区纪委      

                                                                                                                                                                                                                      2022年5月12日