一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共攀枝花市仁和区纪委和攀枝花市仁和区监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察职能，主管全区党的纪律检查工作和全区行政监察工作。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，在市纪委、区委的坚强领导下，全区各级纪检监察组织和区委巡察机构深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九大精神和中纪委全会精神，牢固树立“四个意识”，牢记使命，勇于担当。围绕“明责任、正风气、挺纪律、护干部、抓预防、强宣传、建队伍”的工作思路，突出严肃党内政治生活、监督重大决策部署落实、驰而不息纠“四风”、解决“两个一公里”问题等一系列监督执纪工作。坚持挺纪在前，强化巡察监督，注重文化引领，加强制度建设，不断推进全区党风廉政建设和反腐败工作迈向深入。

一是厘清“两个责任”。以上率下，形成“头雁效应”。区委、区政府切实担负起管党治党主体责任，召开18次区委常委会、14次区政府常务会研究党风廉政建设工作。分解任务，逐级传导压力。印发《攀枝花市仁和区2017年党风廉政和反腐败工作要点》，将目标任务量化为6大项33小项，确定9大项48小项党风廉政主体责任清单和6大项37小项监督责任清单。厘清了区委、乡镇、部门3个层面的主体责任和监督责任，层层签订责任书4000余份。链条完整、覆盖全面的责任机制有效构建。

二是持续正风肃纪。紧盯动向，明察暗访，坚决防止“四风”反弹。聚焦重要节庆、防汛减灾、值班值守、会风会纪、上班纪律、公车管理、办公用房、村（居）两委换届等重点领域、重点环节开展各类专项检查7次，日常性督查37次，暗访7次。开展惩治“微腐败”护航幸福仁和专项整治，组建55个工作组，深入15个乡镇（街道）和102个村（社区）开展督查走访，召开坝坝会321场次，个别访谈1500余人，发放宣传品11万余件，宣传资料9万余份，收集群众各类反映350余个。

三是高压惩贪治腐。全区共立案查办各类违纪案件57件57人，同比增加9件9人。违纪人员中科级领导干部4人，机关普通党员干部8人，农村基层党员干部31人，农村基层普通党员12人，企业党员2人。严肃查办发生在群众身边的不正之风和腐败案件37件37人，占查办案件数的63.2%，其中查处违反中央八项规定精神问题12件12人。重点查办了党员干部贪污受贿、挪用公款、收受礼金、公款旅游、违规发放津补贴、工作懈怠、优亲厚友等一批典型案件。采取“两规”方式查办1起征地拆迁领域违纪违法案件，移送司法机关处理1人。通过执纪办案为国家和集体挽回经济损失110万元。有力维护了党纪政纪权威。 

四是利剑耀眼出鞘。完成集中巡察3轮共9个单位；下沉一级巡察3个村（社区）党组织。在已结束的两轮巡察中发现问题线索13条，反馈问题59条，立巡立改问题10条，被巡察单位建立健全18项制度。立案审查3人。挽回和避免经济损失29万余元。

五是强化宣传教育。以党员干部为重点，传递“廉洁正能量”，增强拒腐防变能力。完成“廉洁仁和”网站建设和APP应用设计，推送《廉洁仁和》“三刊”67期42万余条信息。建设固定宣传栏10余幅、流动展板两张，更新宣展内容3期，张贴宣传标语80余幅。撰写各类文章127篇，其中市级媒体采用59篇，省级媒体采用23篇。

六是加强自身建设。稳步推进国家监察体制改革试点，2018年2月10日前完成监察委组建并挂牌。按照“大培训、大调研、大提升”的要求，组织全区200余名纪检监察干部开展综合业务培训，选派16人参加上级业务培训，抽调11名纪检干部到区纪委跟班学习。坚持刀刃向内，决不护短，7名纪检干部被问责处理。

二、部门概况

中共攀枝花市仁和区纪委和攀枝花市仁和区监察局合署办公，区监察局下属事业单位一个，为攀枝花市仁和区纪检监察教育培训和信息中心，未独立决算。

三、收支决算总体情况说明

2017年区纪委监察局（含巡察办）本年收入合计609.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入609.05万元，占99.89%；其他收入0.68万元，占0.11%。

2017年区纪委监察局（含巡察办）本年支出合计614.64万元，其中：基本支出433.14万元，占70.47%；项目支出181.50万元，占29.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计609.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加205.96万元，增长51.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出609.05万元，占本年支出合计的99.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加233.63万元，增长62.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出609.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出516.79万元，占84.85%；社会保障和就业支出42.65万元，占7.00%；医疗卫生支出15.40万元，占2.53%；住房保障支出34.21万元，占5.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 2011101行政运行支出决算为293.78万元，完成预算100%；2011102一般行政管理事务支出决算为181.50万元，完成预算100%；2011150事业运行支出决算为37.59万元，完成预算100%；2011199其他纪检监察事务支出决算为3.92万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业:2080504未归口管理的行政单位离退休2017年决算数为5.32万元，完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为37.33万元，完成预算100%。
　　3.住房保障:2210201住房公积金支出决算为34.21万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗支出决算为12.92万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助支出决算为2.48万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出427.55万元，其中：

人员经费369.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费63.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.55万元，占100%。

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出。2017年区纪委监察局公务接待支出0.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待5批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：党风廉政建设和反腐败工作调研、检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区纪委监察局机关运行经费支出63.63万元，比2016年增加22.31万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区纪委监察局政府采购支出总额23.60万元，其中：政府采购货物支出23.60万元。主要用于建立巡察机构，开展巡察工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区纪委监察局共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金180.38万元，覆盖率达到99.4%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是绩效管理的规范性和科学性不足；二是内控制度管理不够完善。下一步改进措施：一是科学建立绩效管理体系，有效运用绩效评价结果；二是加强内部管理制度，建立科学化管理体系。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	2
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务20111指纪检监察事务，其中2011101指行政运行，2011102指一般行政管理事务，2011150指事业运行。

8.社会保障和就业20805指行政事业单位离退休，2080504指未归口管理的行政单位离退休,2082505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.住房保障支出22102指住房改革支出，2210201指  住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省中国共产党攀枝花市仁和区纪律检查委员会（本级）.XLS