中共攀枝花市仁和区纪委

关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

中共攀枝花市仁和区纪委和攀枝花市仁和区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能。

2020年区纪委监委将完善党内监督体制机制，全面落实深化国家监察体制改革部署；强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，夺取反腐败斗争压倒性胜利；建设让党放心、人民信赖的纪检监察队伍。

二、基本情况

区纪委监委（含巡察办）核定编制人数71人，其中：行政编制65个，行政工勤2个，事业编制4个。实有在职职工人数37人，其中属于行政编制人员31人，行政工勤2个，事业编制人员4人；另外行政退休人员9人。执法执勤用车核定编制6个，实有车辆6辆。

三、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年区纪委收入预算总额为1041.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1041.53万元；相应安排支出预算1041.53万元，其中：工资福利支出766.97万元，日常公用支出124.29万元，对个人和家庭的补助支出25.27万元，项目支出125万元。

（一）收入预算情况

区纪委2020年收入预算1041.53万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1041.53万元，占100%。

（二）支出预算情况

区纪委2020年支出预算1041.53万元，其中：基本支出916.53万元，占88%；项目支出125万元，占12%。

区纪委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区党风廉政建设和反腐败工作。

基本支出，是用于保障区纪委监委机关、区委巡察机构和下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区纪委监委机关、区委巡察机构和下属事业单位为完成全区党风廉政建设工作、党风廉政建设宣传工作、纪律审查工作、监督检查、巡察等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出887.93万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全区党风廉政建设工作、党风廉政建设宣传工作、纪律审查工作、监督检查、巡察等专项业务工作。

（二）社会保障和就业支出56.17万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出27.08万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出70.35万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、机关运行经费安排情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区纪委2020年一般公共预算当年拨款1041.53万元，比2019年预算数增加301.16万元，主要是因为纪检监察体制改革，新增人员13人（区检察院转隶人员8人，其他单位调入5人），人员经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出887.93万元，占85%；社会保障与就业支出56.17万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出27.08万元，占3%；住房保障支出70.35万元，占7%。

区纪委2020年一般公共预算基本支出916.53万元，其中：

人员经费786.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、医保缴费、住房公积金。

公用经费124.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费。

五、政府采购安排情况说明

区纪委2020年政府采购计划安排16.6万元，全部为办公用品电脑、打印机、碎纸机等设备采购。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区纪委2020年“三公”经费财政拨款预算数30.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车运行维护费30万元）。

区纪委有执勤执法用车编制数6辆，实际执勤执法用车6辆，“三公”经费主要是车辆的运行维护费。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.88万元，较2019年预算下降1%，主要原因是加强管理、厉行节俭，降低消费。我单位的公务接待费主要用于上级部门到我单位督查检查、考察调研等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费30万元，较2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有执勤执法车6辆，其中：越野车5辆、商务车1辆。

2020年没有安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费30万元，用于6辆执勤执法车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障办案、党风廉政监督检查等工作开展。

七、国有资产占用情况说明

区纪委2020年固定资产总额为284.7万元。全部为通用设备和专用设备，没有土地、房屋及构建物等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

区纪委2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，区纪委机关运行经费财政拨款预算为124.3万元，比2019年预算增加2.64万元，增长2%。增加原因是2020年人员增加，公用经费相应增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，区纪委有车辆6台，其中，执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，区纪委安排政府采购预算16.6万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年区纪委部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款125万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件： 附件1：2020年区纪委部门预算信息公开表.xls 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：部门整体支出绩效目标申报表.xls