中共攀枝花市仁和区纪律检查委员会

关于2025年部门预算编制的说明

 

目录

公开时间：2025年 4 月 1 日

 

一、基本职能及主要工作.........................................2

二、基本情况...................................................2

三、收支预算总体情况...........................................3

四、一般公共预算当年拨款情况说明    ...........................4

五、一般公共预算基本支出情况说明...............................5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况............................5

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.....................6

八、政府性基金预算支出情况说明.................................6

九、国有资本经营预算支出情况说明...............................6

十、其他重要事项的情况说明.....................................6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

中共攀枝花市仁和区纪委和攀枝花市仁和区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能。

2025年是“十四五”规划收官之年，是共同富裕试验区建设出成效出经验的关键之年，也是攀枝花市建市60周年。做好今年纪检监察工作意义深远、责任重大。我们要坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽一切工作，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和二十届中央纪委四次全会、省纪委十二届四次全会、市纪委十一届五次全会和区委十二届六次全会部署，重点围绕市委“两试引领、五市并进、共富共美”工作体系，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展党纪学习教育成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，自觉将纪检监察工作放在全区改革、发展、稳定大局中思考谋划推进。

二、基本情况

仁和区纪委监委（含巡察办）核定编制人数71人，其中：行政编制66个，行政工勤1个，事业编制4个。实有在职职工人数66人，其中属于行政编制人员61人，行政工勤1个，事业编制人员4人；另外行政退休人员11人。执法执勤用车核定编制6个，实有车辆6辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年区纪委收入预算总额为1909.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1909.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1909.12万元，其中：工资福利支出1260.34万元，日常公用支出208.59万元，对个人和家庭的补助支出12.19万元，项目支出428万元。

（一）收入预算情况

仁和区纪委2025年收入预算1909.12万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1909.12万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区纪委2025年支出预算1909.12万元，其中：基本支出1481.12万元，占77.6%；项目支出428万元，占22.4%。

仁和区纪委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区党风廉政建设和反腐败工作。

基本支出，是用于保障区纪委监委机关、区委巡察机构和下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区纪委监委机关、区委巡察机构和下属事业单位为完成全区党风廉政建设工作、党风廉政建设宣传工作、纪律审查工作、监督检查、巡察等专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出1591.67万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全区党风廉政建设工作、党风廉政建设宣传工作、纪律审查工作、监督检查、巡察等专项业务工作。

（二）社会保障和就业支出129.44万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出78.9万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出109.11万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区纪委2025年一般公共预算当年拨款1909.12万元，比2024年预算数增加508.13万元，主要是因为纪检监察体制改革的需要，将全区9个派驻组全部收回到区纪委统一管理，区纪委新增人员22人，人员经费较去年有较大增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1591.67万元，占83.37%；社会保障与就业支出129.44万元，占6.78%；医疗卫生与计划生育支出78.9万元，占4.13%；住房保障支出109.11万元，占5.72%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区纪委2025年一般公共预算基本支出1481.12万元，其中：

人员经费1272.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、医保缴费、住房公积金。

公用经费208.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区纪委2025年“三公”经费财政拨款预算数30.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元）。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算0.5万元，较2024年预算下降12.28%，主要原因是加强管理、厉行节俭，降低消费。我单位的公务接待费主要用于上级部门到我单位督查检查、考察调研等公务活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费30万元，与2024年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车6辆，其中：越野车5辆、商务车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费30万元，主要用于6辆执勤执法车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障办案、党风廉政监督检查等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区区纪委2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区纪委2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区纪委2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，仁和区纪委机关运行经费财政拨款预算为208.59万元，比2024年预算增加64.03万元，增长44.29%。主要原因是2025年因纪检监察体制改革，将9个派驻组全部收回，新增22人，相关办公费、工会经费、福利费等有所增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，区纪委有车辆6台，其中，执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，仁和区纪委安排政府采购预算10万元，主要用于6辆公务用车的保险、维修、油料采购。

（四）预算绩效情况

2025年仁和区纪委开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算428万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算428万元。

 

附件：1.仁和区2025年纪委监委预算公开表

2.部门预算名词解释

3. 区纪委2025年其他运转类项目支出绩效目标公开表

  4. 区纪委2025年部门整体支出绩效目标公开表

 

      附件1：2025年部门预算公开报表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：区纪委2025年其他运转类项目支出绩效目标公开表.doc 附件4：区纪委2025部门整体支出绩效目标公开表.doc