攀枝花市仁和区交通运输局

关于2022年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2022年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

2022年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

2.2022年重点工作任务介绍。

    （一）继续全力做好机场、高速公路（仁和境）重大项目建设协调配合服务工作。

（二）深耕“中圈”建设，与周边市、县互联互通。做好与周边县、市连接规划：东北方向建设仁和区务本乡与盐边县桐子林连接线；西北方向建设仁和区同德镇与华坪县连接线；西南方向打通仁和区啊喇乡迤坝路与云南永维路连接线；东南方向建设平地镇迤计厂与省道315连接线。

（三）农村公路建设。一是加强在建工程质量、安全监督以及进度管理，确保按照年度目标任务进度实施；二是统筹做好森林防灭火道路建设技术指导和服务，按时报送森林防灭火道路建设相关信息和汇总工作；三是按时完成农村公路路网规划编制和“十四五”综合交通建设工作，力争全面完成年度目标任务；四是新建（改）农村公路41.3公里（含窄道加宽项目），计划投资4130万元。

二、基本情况

攀枝花市仁和区交通运输局是1个独立编制机构，属于政府机关。单位人员情况：到2021年12月31日编制数为34人，实有人数30人，其中行政编制9名，事业编制19人，机关工勤2人。其中：局长1名、局总支书记1名、副局长2名；内设机构正股级领导职数5名。机关离退休9人，事业离退休3人，运输服务中心退休16人。

机关后勤人服务人员编制数（机关后勤事业编制）2名，实有工勤人员2人。

仁和地方海事中心2名（参公管理），综合执法大队9名，仁和农村公路建设管理办公室2名（事业单位财政补助）。二级机构攀枝花市仁和区交通运输服务中心6名（参公管理）。

到2021年12月31日攀枝花市仁和区交通运输局车辆编制数为3辆，其中:执法执勤车辆车1辆，其他车辆1辆（路政巡查车）、特种车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年我单位收入预算总额为864.57万元，其中：一般公共预算拨款收入864.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入（根据公开表1收入情况进行说明）上年结转0.5万元；相应安排支出预算864.57万元，其中：工资福利支出488.72万元，日常公用支出76.45万元，对个人和家庭的补助支出41.6万元，项目支出257.80万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区交通运输局2022年收入预算864.57万元，其中：本年一般公共预算拨款收入864.07万元，占99.95%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0.5万元，占0.05%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区交通运输局2022年支出预算864.57万元，其中：基本支出606.77万元，占70.1%；项目支出257.80万元，占29.9%。

攀枝花市仁和区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的所有工作。

基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等机构正常运转的日常支出。

项目支出，是用于保障海巡艇556巡航工作开展及公路“建、管、养”机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，汽车营运总站人员经费，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

社会保障和就业支出27.46万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

医疗卫生支出49.32万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    交通运输支出737.18万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：项目有3个，一是公路养护支出117.3万元，二是对交通协助执法人员及海巡艇补助经费140万元，三是务本乡新飞路改造项目资金0.5万元。

住房保障支出50.61万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区交通运输局2022年一般公共预算当年拨款864.57万元，比2021年预算数增加308.03万元，主要是交通执法大队人员改革，二级部门合并到局机关，人员增加，相应经费增加；项目增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.46万元，占预算收入3.2%； 医疗卫生与计划生育支出49.32万元，占预算收入5.7% 住房保障支出50.61万元，占预算收入5.8%；交通运输支出737.18万元，占预算收入85.3%。

2080501行政单位离退休  27.46万元

2101101  行政单位医疗  22.68万元

2101102  事业单位医疗  2.66万元

2101199  其他行政事业单位医疗补助  23.98万元

2140101  行政运行（公路）436.24万元

2140104  公路建设0.5万元

2140199  其他公路水路运输支出183.14万元

2140106  公路养护 117.3万元

 2210201  住房公积金50.61万元

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2022年一般公共预算基本支出606.77万元，其中：

人员经费529.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费77.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数17.49万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.49万元，公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元）。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算5.49万元，较2021年预算下降5%，主要原因是本着节约原则，严格标准，高效透明。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费12万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车3辆，主要原因是车辆实行公车改革，车辆费用严格按照预算标准核算。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2022年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆，单位车辆保有量预计达到辆。

2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障全区公路、水路交通行业管理的工作部门等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，攀枝花市仁和区交通运输局家的机关运行经费财政拨款预算为76.45万元，比2021年预算增加19.45万元，增长34%,主要是综合执法人员改革，二级部门人员合并到局机关，人员增加，相应增加工作经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，攀枝花市仁和区交通运输局及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆，其他车辆1辆（路政巡查车）、特种车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，攀枝花市仁和区交通运输局安排政府采购预算1万元，主要用于办公设备采购（电脑）2台。

（四）绩效目标设置情况

2022年攀枝花市仁和区交通运输局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款257.80万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2022年攀枝花市仁和区交通运输局预算公开表

   2.部门预算名词解释

   3. 2022年部门预算绩效目标申报表

 4.2022年部门整体支出绩效目标申报表

附件1：2022年交通部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

附表3-1：部门预算项目申报表.xls

附件3-2：2022年部门预算项目支出绩效目标申报表（农村公路·运维及巡航艇经费）.xls

附件3-3：2022年部门预算项目支出绩效目标申报表（仁和交通运输局）.xls

附件4：2022年部门整体支出绩效目标申报表（仁和区交通运输局）.xls