目 录

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2023年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。6.承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。8.承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。9.负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。10.负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。11.承担区政府公布的有关行政审批事项。12.承办区政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1.加快构建现代化综合交通运输体系。一是继续推进高速路网建设。配合市交通运输局和市高建办做好攀盐高速项目初设勘察等前期工作，重点协调推荐线路确认、沿线弃渣场选址、施工队伍进场等工作。结合辖区实际，组织开展区域高速公路通车路段“一路四方”应急矛盾处理联动保障工作。二是加快启动省道S471建设。完成S471仁和区务本乡（盐边界）至东区双龙滩段改建工程初步设计并报省交通运输厅审批，开工建设务本乡政府至罗家马口段3公里。三是加快推进农村公路建设。完成县道前太路（攀大高速出口至太平乡政府段）6.5公里、普大路（前进镇普达至高峰村石窝铺段）13.5公里幸福美丽乡村路建设，加快推进岔河路（G227至啊喇乡政府段）8公里提档升级工程开工建设，完成通组路硬化12公里。四是推进项目前期及入库工作。推进前进镇至太平乡政府道路提档升级工程项目前期可研、初设和入库工作（线路全长32.6公里，线路走向：前进镇出口经县道银河路至施家垭口18公里，施家垭口经县道前太路至太平乡龙潭村3.6公里，接乡道太龙路至太平乡焦化厂11公里），完成务本乡黄金路5公里工可和施工图设计。

2.持续优化交通运输服务质量。一是推进运输服务提质增效。充分发挥“金通工程”规模优势，促进农村客运与农村电商、包裹快递、普遍服务等业务协同融合发展，推动我区农村物流服务体系和信息系统建设。二是按照“交邮合作、多站合一、资源共享”的模式共同推进农村物流配送节点的有效衔接。逐步改善农村货运物流集中配送、共同配送条件，大力推进农村物流节点建设，积极争创县、乡、村三级物流体系示范县，完成4个乡镇综合服务站改扩建工作。

3.持续提升行业管理治理能力。一是深化“放管服”改革。完善交通运输行政审批标准化体系，健全完善全程网办模式，推广容缺后补、绿色通道等便民措施，坚持“双随机、一公开”为原则，不断提高对交通运输市场主体的事中事后监管水平。推进政务服务线上“一网通办”。二是提升交通执法水平。综合运用科技手段，健全完善执法点位布局，采取定点与流动相结合的执法方式加大打非治违执法力度。严格执行“双随机，一公开”执法检查制度和行政执法“三项制度”相关要求，充分利用好执法记录仪等设施设备，强化执法全过程记录，确保执法留痕与可追溯。三是加强农村公路养护管理。强化农村公路日常养护检查，按季度考核兑付养护补助经费，督促乡镇加强汛期道路巡查和隐患整治工作，确保管养道路的安全通畅。四是加强工程质量监督管理。严格落实工程质量监督管理责任，全面推行标准化管理，进一步健全质量安全保障体系，着力打造品质工程和示范工程。五是强化环境污染防治。通过对维修企业的环保专项督导及维修涉危险废物企业大排查，持续提高辖区维修企业环境保护意识，规范维修企业环境污染防治制度和基础资料，进一步落实维修废弃物无害化处理标准，促进道路运输绿色、低碳发展。

4.全面提升交通运输安全本质水平。一是维护安全形势稳定。坚持“三管三必须”原则，压实安全生产企业主体、行业监管、属地监管“三个责任”。围绕行业安全，加快构建制度体系、教育培训、信用管理、动态监控、执法检查“五位一体”安全生产监管格局，构建制度更加完善、运行更加可靠、保障更加有力的安全生产体系。同时，加强应急体系建设，推进农村公路安防工程和水上巡航监测巡安救助一体化工程建设，切实提高本质安全水平。二是抓好常态化疫情防控。坚持“管行业必须管疫情防控、管业务必须管疫情防控”的原则，加强与卫健、公安等部门的沟通协调，坚决把好“外防输入、内防反弹”关口，分级做好交通通行管控和旅客运输管控，坚决避免疫情通过交通运输环节传播扩散。

5.全面加强党的建设。一是加强政治建设。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实习近平总书记重要讲话重要批示指示精神，持续巩固党史学习教育成果，在学习贯彻党的二十大精神上走前头、作表率。加强和改进思想政治工作，进一步落实意识形态工作责任制，守好交通意识形态阵地。二是深化全面从严治党。严格落实全面从严治党主体责任，加大反腐正风肃纪力度，推进廉政教育全覆盖。持续开展全面从严治党主体责任制检查，强化审计监督，毫不松懈纠治“四风”，努力营造更加风清气正的良好政治生态。三是加强干部队伍建设。坚持好干部标准，全面提高干部“七种能力”，建立健全激励机制，实施年轻干部梯次培养工程。培育高水平交通科技人才，打造忠诚干净担当的高素质交通干部队伍。

二、基本情况

攀枝花市仁和区交通运输局是1个独立编制机构，属于政府机关。单位人员情况：到2022年12月31日编制数为37人，实有人数33人，其中行政编制9名，机关工勤2人。其中：局长1名、局总支书记1名、副局长2名；内设机构正股级领导职数5名。机关离退休9人，事业离退休3人，运输服务中心退休14人。

机关后勤人服务人员编制数（机关后勤事业编制）2名，实有工勤人员2人。

综合执法大队8名（核定的内设机构），仁和农村公路建设管理办公室6名（事业单位财政补助）。二级机构攀枝花市仁和区交通运输服务中心8名（参公管理）。

到2022年12月31日攀枝花市仁和区交通运输局车辆编制数为3辆，其中：执法执勤车辆车1辆，其他车辆1辆（路政巡查车）、特种车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区交通运输局收入预算总额为847.70万元，其中：一般公共预算拨款收入847.70万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算847.70万元，其中：工资福利支出686.74万元，日常公用支出82.92万元，对个人和家庭的补助支出37.47万元，项目支出40.57万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区交通运输局2023年收入预算847.70万元，其中：本年一般公共预算拨款收入847.70万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区交通运输局2023年支出预算847.70万元，其中：基本支出807.13万元，占95.3%；项目支出40.57万元，占4.7%。

攀枝花市仁和区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的所有工作。

基本支出，是用于保障局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区运输中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.交通运输支出671.60万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：项目有2个，一是劳务人员外包经费，二是海巡艇556号使用及维护费。

2.社会保障和就业支出79.98万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出43.59万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出52.53万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区交通运输局2023年一般公共预算当年拨款847.70万元，比2022年预算数减少16.87万元，主要是本着节约原则，过紧日子。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出79.98万元，占预算收入9.5%； 卫生健康支出43.59万元，占预算收入5.1% 住房保障支出52.53万元，占预算收入6.2%；交通运输支出671.60万元，占预算收入79.2%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2023年一般公共预算基本支出807.13万元，其中：

人员经费724.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费82.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区交通运输局2023年“三公”经费财政拨款预算数16.94万元，其中：公务接待费4.94万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算4.94万元，较2022年预算下降5%，主要原因是本着节约原则，严格标准，高效透明。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费12万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆，执勤执法车辆2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计不变。

2023年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障全区公路、水路交通行业管理的工作部门等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年没有非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2023年没有非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区交通运输局以及下属攀枝花市仁和区运输服务中心（参公管理事业单位）、攀枝花市仁和区农村公路建设管理中心（事业）的机关运行经费财政拨款预算为82.92万元，比2022年预算增加6.47万元，增长8%，主要是综合执法人员改革，二级部门人员合并到局机关，人员增加，相应增加工作经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区交通运输局及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆，其他车辆1辆（路政巡查车）、特种车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区交通运输局安排政府采购预算1.5万元，主要用于办公设备采购电脑2台、办公设备维修维护。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区交通运输局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算40.57万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算40.57万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件：1.仁和区交通运输局2023年部门预算公开表

           2. 部门预算名词解释

   3. 仁和区交通运输局2023年部门预算绩效目标申报表

4.仁和区交通运输局2023年部门整体支出绩效目标表

附件1：仁和区2023年单位预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：仁和区交通运输局2023年部门预算绩效目标申报表.xlsx 附件4：仁和区交通运输局2023年部门整体支出绩效目标表.xlsx